第一部分 临沧市茶叶研究院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市茶叶研究院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市茶叶研究院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

　　2、承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。

　　3、负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

　　4、负责茶叶化学及功能成份、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

　　5、负责产业信息收集分析和茶文化研究。

　　6、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　1、办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。

　　2、茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

　　3、茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。

　　4、茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

　　5、茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

　　6、茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。

　　（三）重点工作概述

　　2021年主要工作概述：

　　1、做好党风廉政建设及扫黑除恶专项斗争工作。

　　2、继续完成国家茶叶产业技术体系、云南省现代农业茶叶技术体系工作。

　　3、继续做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

　　4、积极参与创建卫生城市及乡村振兴工作。

　　5、完成上级部门交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2896339.64元，其中：一般公共预算2896339.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年预算总收入2838996.86元对比一般公共预算收入增加57342.78元，主要原因是年度职工职称变动及工资正常晋升相应增加工资福利费支出预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2896339.64元，其中:本年收入2896339.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2896339.64元（本级财力2896339.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加57342.78元，主要原因是年度职工职称变动及工资正常晋升相应增加工资福利费支出预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2896339.64元。财政拨款安排支出 2896339.64元，其中：基本支出2896339.64元，与上年对比增加57342.78元，主要原因是年度职工职称变动及工资正常晋升相应增加工资福利费支出预算。本年度项目支出预算0元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　2060301款：科学技术机构运行支出预算2124199.06元；

　　2080502款：事业单位离退休人员支出预算44111.40元；

　　2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算269168.64元；

　　2080801款：遗属补助支出预算10296.00元；

　　2101102款：事业单位医疗支出预算186735.74元；2101103款：公务员医疗补助支出预算54429.12元；210119款：其他行政事业单位医疗（大病补充医疗）支出预算5480.00元；

　　2210201款：住房公积金支出预算201919.68元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况如下：

　　30101项基本工资支出859152.00元；30102项津贴补贴支出383460.00元；30107项基础性绩效252780.00元、奖励性绩效187272.00元、绩效工资（2017年提高部分）324000.00元；30108项基本养老保险缴费269168.64元；30110项职工基本医疗保险费缴费186735.74元；30111项公务员医疗补助缴费54429.12元；30112项失业保险缴费11776.13元、工伤保险缴费3364.61元、大病补充医疗保险缴费5480.00元；30113项住房公积金201919.68元；30205项公用经费水费2200.00元；30206项公用经费电费4200.00元；30207项公用经费邮电费4200.00元；30201项公用经费办公费6350.00元；30211项公用经费差旅费4600.00元；30217项公用经费公务接待费4850.00元；30299项公用经费其他商品服务支出21600.00元；30226项公用经费劳务费24000.00元；30201项事业单位退休公用经费办公费1200.00元；30228项公会经费17183.04元；30229项公用经费福利费324.00元、职工教育经费12887.28元；30302项退休费42911.40元；30305项遗属补助费10296.00元。全年合计2896339.64元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（本项支出预算无）

　　六、政府采购预算情况

　　（本项预算无）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年减少600.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　本单位2021年公务接待费预算为19400.00元，较上年减少600.00元，下降3%。减少原因：根据财政预算要求，“三公”经费支出预算须逐年减少，合理控制。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条项目无）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（本条项目无）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日的国有资产总额1679491.01元，其中流动资产总额950718.08元，固定资产净值505849.49元，无形资产净值222923.44元。

　　附件：150550020临沧市茶叶研究院预算公开.xlsx