目   录

　　第一部分 部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，2019年机构改革，经中共临沧市委机构编制委员会批准（临编发[2019]23号）为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制为6人，主要开展农业环境保护和质量监测；推广农业环境保护的先进技术；负责生态农业、循环农业建设指导工作；宣传你好环境保护法律法规和政策；完成农业农村局和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据单位只能职责，单位内设机构为：综合股、资源环境股、污染防治股。核定科级领导职数2名（由专业技术人员兼任）。目前，在岗人员6人，结构为：正高1人、副高3人、农艺师2人。）

　　（三）重点工作概述

　　1.开展耕地土壤防治工作

　　（1）继续抓好420个土壤重金属污染国控点的维护，配合做好农产品、土壤的协同取样、送样。（2）实施好市农业农村局安排的“受污染耕地安全利用示范基地建设”工作；（3）继续做好受污染耕地安全利用措施落地指导工作；4、配合做好土壤污染防治动态管理体系建设。5、根据省厅安排做好2021年加密取样、送样工作。

　　2.继续开展野生植物（野生稻）种质资源保护

　　（1）协调好耿马县孟定镇野生稻国家级保护点设施设备维护和日常保护工作经费。

　　（2）指导好野生稻原生点保护和群落动态监测。

　　3.继续做好外来入侵有害生物调查与防控

　　（1）开展薇甘菊危害的野外调查和监测点的巡察维护；

　　（2）组织薇甘菊春、秋两季防除；

　　（3）组织开展紫茎泽兰、飞机草、肿柄菊的防除。

　　目标：薇甘菊灭除面积达上年度发生面积的10%，茎泽兰、飞机草、肿柄菊的防除取得成效。

　　4.配合做好农业面源污染防治工作

　　（1）协调统筹好全市20个农膜残留监测点工作；

　　（2）配合好全市化肥农药减量化工作；畜禽粪污综合利用，作物秸秆资源化利用，农用地膜回收处理工作。

　　目标：2021年完成全市化肥农药使用增长率继续保持负增长，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95%以上，农用地膜回收率达80%，秸秆综合利用率达到85%的目标任务。

　　5.完成市局及省站交办的其他工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1102068.04元，其中：一般公共预算1102068.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比财务总收入增加116500元，增幅11%，主要原因是2021年度增加了项目资金100000元，以及人员工资变动等原因。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1102068.04元，其中:本年收入1102068.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1102068.04元（本级财力1102068.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财务总收入比上年增加116500元，主要原因是人员工资变动及社会保障缴费变动等原因及2021年度增加了100000元的项目经费，增幅100%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1102068.04元。财政拨款安排支出 1102068.04元，其中：基本支出1002068.04元，与上年对比上年增加16500元，增幅1%，主要原因分析职工工资变动及社保缴费变动等原因所致；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因是上年度财政没安排项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　社会保障就业支出(机关事业基本养老保险2080505款)90264.96元，占收入总额的8%；主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出；

　　卫生健康(事业单位医疗保险2101102)款项支出81190.00元，占收入总额的7%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及大病医疗补助。

　　农林水支出（2130104款）759019.16元，占收入总额的77%；主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出。

　　住房保障支出（2210201款）71593.92元，占收入总额的6%，主要用于住房公积金支出。

　　农林水支出-（2130108款）农业农村-病虫害控制100000元，主要用于农药减量控害增效项目支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　安经济科目分类支出情况其中：

　　1.基本工资支出2855456.00元；(基本支出）

　　2.津贴补贴支出161556.00元；(基本支出）

　　3.绩效工资支出257604.00元；(基本支出）

　　4.机关事业单位养老保险支出90264.96元；(基本支出）

　　5.职工基本医疗保险缴费支出62621.32元；(基本支出）

　　6.公务员医疗补助支出16924.68元；(基本支出）

　　7.其他社会保障缴费支出6948.20元；(基本支出）

　　8.住房公积金支出71593.92元；(基本支出）

　　9.办公费用支出34098.96元。(基本支出）

　　10.公务用车运行维护费15000.00元。(基本支出）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　此项无内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4300元，其中：政府采购货物预算4300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业环境保护监测站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25802元，较上年增加（减少）3000元，减幅7%。

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业环境保护监测2021年因公出国（境）费预算为0元。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业环境保护监测站2021年公务接待费预算为10802元，较上年减少1800元，增长（下降）5%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业环境保护监测在2021年公务用车购置及运行维护费为15000元，公务用车运行维护费15000元，于上年度持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　外来入侵有害生物—薇甘菊调查与防控项目

　　项目内容：1、在全市范围内持续开展危险性外来入侵有害生物薇甘菊调查，一经发现入侵，及时组织防控与集中灭除，同时，在全市维护好125个预警监测点。2、组织开展综合防治，控制危害面积，力争薇甘菊灭除面积达上年度发生面积的10%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.公务运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费等费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农业环境保护监测站属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550017临沧市农业环境保护监测站(公开表）.xlsx