第一部分 临沧市农业农村局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业农村局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农业农村局（本级）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业农村局2019年2月2日挂牌成立，根据《临沧市深化市级机构改革实施方案》，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局，作为市政府工作部门，加挂市畜牧兽医局牌子。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农业农村局内设机构16个科室,分别为市委农办秘书科、办公室、人事科（机关党委）、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，确保实现农林牧渔业增加值增6%以上，农村常住居民人均可支配收入增10%以上。重点做好以下工作：一是保障重要农产品有效供给。毫不放松抓好粮食生产，确保主要粮食作物面积稳定在432万亩以上。持续发力推进生猪、肉牛生产，加强与正大集团、鹏欣集团等大型养殖企业合作，确保实现肉类总产量29万吨，产值达100亿元以上。加大高标准农田建设力，确保完成30万亩高标准农田建设任务。二是做强高原特色农业产业。全力打造世界一流“绿色食品牌”，着力抓好“一县一业”示范县、特色县创建工作。三是强化农业农村科技装备支撑。持续抓好全国基层农技推广体系、农业生产发展等项目建设，力争主推技术到位率达95%以上。做好农机具购置等补贴申报、审核工作，确保农作物耕种收综合机械化率达51%以上。四是全面实施乡村建设行动。打好农村人居环境整治、农业面源污染防治攻坚战，统筹做好农村交通、水利、电力、信息、能源等基础设施建设和农村教育、医疗、社会保障、公共服务体系建设。五是提升乡村治理效能。持续深化农业农村改革，健全完善农业综合行政执法体系。加快推进乡村治理体系建设，着力打造一批乡村治理典型。

　　二、预算单位基本情况

　　市农业农村局编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个。财政全额供给单位中行政单位1个，事业单位3个。

　　截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 30人、工勤人员6人、事业编制24人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人。

　　离退休人员 47人，其中：离休 4人，退休 43人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年，市农业农村局财务总收入29,990,465.77元，其中：一般公共预算29,990,465.77元。与上年相比增加300,554.30元，增加的主要原因是上年项目资金结余纳入今年预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年，市农业农村局财政拨款收入 29,990,465.77元，其中:本年收入29,990,465.77元，一般公共预算财政拨款29,990,465.77元（本级财力29,990,465.77元）。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年，部门预算总支出 29,990,465.77元。财政拨款安排支出29,990,465.77万元，其中：基本支出14,083,575.77元，与上年相比减少1,060,335.70元，减少7%。减少的主要原因是2021年临沧市农产品质量检测检验中心财务从局机关划出独立核算，人员经费及公用经费预算减少。项目支出15,906,890.00元，与上年相比增加1,360,890元，增加9.3%。增加的主要原因是2021年农业农村综合工作经费增加。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,599,550.80元，主要用于市农业农村局机关离退休经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出992,958.14元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费。

　　抚恤-死亡抚恤10,296.00元，主要用于遗属生活补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗576,084.67元，主要用于市农业农村局机关医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗112,780.04元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助271,319.65元，主要用于市农业农村局机关及事业单位公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,510.00元，主要用于离休人员医疗及大病医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-行政运行9,744,321.86元，主要用于市农业农村局基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务3,260,000.00元，主要用于市农业农村局机关事业单位科技转化与推广服务类项目支出。

　　农林水支出-农业农村-农业生产发展2,000,000.00元，主要用于组织参加高原特色农产品推介展示及产销对接活动、构建农产品质量安全监督管理体系、检验管理体系，开展基地认证工作，打造一流“绿色食品牌”。

　　农林水支出-农业农村-农产品加工与促销5,850,000.00元，主要用于临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金、组织开展茶叶产业发展技术推广工作。

　　农林水支出-农业农村-农田建设200,000.00元，主要用于农田建设方案编制、项目评审、实地考察、检查验收、上图入库、工程实施监管、绩效评价、竣工审计、耕地质量监测、资金和项目公示等项目管理。

　　农林水支出-农业农村-其他农业农村支出4,596,890.00元，主要用于乡村振兴及农业农村综合工作经费。

　　住房保障支出-住房公积金744,754.61元，主要用于局机关单位承担的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出29,990,465.77元按经济科目分类，其中：基本支出14,083,575.77元，项目支出15,906,890.00元。

　　基本支出14,083,575.77元中，其中：基本工资3,117,696.00元、津贴补贴3,510,912.00元、奖金1,563,379.00元、绩效工资504,380.40元、机关事业单位基本养老保险缴费992,958.14元、职工基本医疗保险缴费688,864.71元、公务员医疗补助缴费271,319.65元、其他社会保障缴费54,041.10元、住房公积金744,754.61元、办公费137,500.00元、工会经费62,353.92元、福利费47,989.44元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费用556,200.00元、其他商品和服务支出52,000.00元、离休费564,438.00元、退休费925,612.80元、生活补助22,176.00元、医疗费补助72,000.00元、水费10,000.00元、电费20,000.00元、邮电费10,000.00元、差旅费10,000.00元、公务接待费20,000.00元、委托业务费50,000.00元。

　　项目支出15,906,890.00元中，其中：办公费6,880,000.00元、办公设备购置费400,000.00元、电费50,000.00元、邮电费50,000.00元、差旅费1,885,690.00元、维修维护费600,000.00元、会议费400,000.00元、培训费200,000.00元、公务接待费50,000.00元、公务用车运行维护费200,000.00元、其他交通费200,000.00元、其他商品和服务费660,000.00元、劳务费220,000.00元、对社会保险基金补助551,200.00元、委托业务费800,000.00元、费用补贴2,760,000.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182,360.00元，较上年减少5,640.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业农村局2021年公务接待费预算为104,760.00元，较上年减少3,240.00元，下降3%，国内公务接待批次为92次，共计接待600人次。

　　减少的原因为严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为77,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费77,600.00元，较上年减少2,400.00元，下降3%。年末公务用车保有量为5辆。

　　减少原因严格按照厉行节约，勤俭办事的要求压缩行政运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，临沧市农业农村局纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排15,906,890.00元，编制绩效指标9个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

　　“临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金”项目，财政预算安排2,650,000.00元。年度绩效目标：为深入贯彻落实省委、省政府以及市委、市政府打造一流“绿色食品牌”的战略部署，通过项目实施，加快全市高原特色农业产业化发展步伐，以企业品牌建设、科技创新为核心，充分发挥企业示范引领作用，来激发农业龙头企业和广大农民发展绿色农业的积极性、主动性和创造性，打造农村电商典范，在全市范围内开展 2021年临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业、优秀农产品电商（直播）、十佳农产品加工企业家、十佳新型职业农民评选活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村局2021年机关运行经费安排1,013,543.36元，其中：办公费100,000.00元、水费10,000.00元、电费20,000.00元、邮电费10,000.00元、差旅费10,000.00元、公务接待费20,000.00元、委托业务费50,000.00元、其他商品和服务支出52,000.00元、工会经费62,353.92元、福利费47,989.44元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费用556,200.00元。与上年相比减少82,756.64元，减少7.5%，其主要原因分析：市本级公用经费标准在2020年年初预算的基础上压减，临沧市农产品质量检测检验中心2021财务独立核算，机关运行经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日止的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550002临沧市农业农村局机关.xlsx