第一部分 临沧市农业技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业技术推广站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）F

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农业技术推广站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业技术推广站承担与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农业技术推广站下设办公室、玉米组室、薯类组室、新技术组室、油料组室、水稻组室、果蔬组室、小麦组室8个股室。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好2021年粮食生产

　　2021年，全市粮食播种面积计划432万亩，总产与上年持平。其中夏粮面积112万亩，总产13.7万吨。秋粮面积320万亩，总产90.3万吨。

　　（1）加大粮食作物绿色生产技术示范推广。加快推进农机农艺融合，以农业机械为载体的绿色生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效标准化技术模式推广，提高粮食单产，增加粮食生产效益，确保粮食安全。突出良种良法配套优先、农机农艺融合优先、安全投入品优先、物理技术优先和信息技术优先，集成播种、管理、收获等绿色节本增效技术，集中连片，高质量、高标准完成水稻、玉米绿色高质高效创建。水稻重点抓好全程机械化生产和杂交稻旱种示范推广，玉米重点推广“抗病品种+适时播种+缩行增密+测土配方施肥（有机肥+化肥减量施肥）+绿色防控”和“青贮玉米品种+适时播种+缩行增密+测土配方施肥（有机肥+化肥减量施肥）+绿色防控+养殖企业（订单收购和青贮料加工）”等模式。

　　（2）抓好化肥农药减量增效工作。加大测土配方施肥、水肥一体化、绿肥种植、商品有机肥、秸秆还田、沼渣沼液利用等技术推广，减少化肥使用量，提高化肥利用率。2021年，测土配方施肥技术覆盖率95%，主要农作物肥料利用率41%以上。严格市场监管、强化病虫监测预警、扩大绿色防控和专业化统防统治面积、提升科学用药水平，减少农药使用量。2021年，主要农作物绿色防控技术覆盖率32%以上，农药利用率40%以上。

　　（3）强化防灾减灾。密切关注冬季低温冻害、冬春干旱、夏秋洪涝灾害、病虫草鼠害发生预期。根据天气灾害、病虫灾害发生规律和农作物生物特性，及早指导农户、种植大户、企业科学调整作物种植结构，做到主动科学避灾，最大限度减轻灾害对农民增收的影响。

　　2.抓好蔬菜、水果生产示范推广

　　蔬菜上继续优化调整种植区域，稳定城市周边固定“菜篮子”基地种植面积，加大秋收蔬菜种植力度，提高蔬菜供给能力和水平。同时，加大蔬菜产业的服务力度，确保绿色生产、标准化生产上取得突破；水果加强调查研究，合理布局规划，争取将南汀河流域、澜沧江流域打造成全市热带亚热带优质水果生产示范区，发展新兴水果产业。

　　3.继续抓好新型农业经营主体的服务工作

　　加强对新型农业经营主体的服务工作，切实引导新型农业经营主体发展新业态，提升新型农业经营主体的服务能力，不断总结工作经验和做法，为助推产业发展打好基础。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障56人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 10126467.56元，其中：一般公共预算10126467.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比财务总收入增加267533.59元，其中：一般公共预算财政拨款267533.59元，主要原因分析：一是2020年没有项目预算，2021年增加优质农作物资源保存与创新试验示范项目预算100000元；二是：正常晋升及职称晋升，基本工资增加；三是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出较上年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入10126476.56元，其中:本年收入10126476.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10126476.56元（本级财力10126476.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比财政拨款收入增加267533.59元，主要原因分析：一是2020年没有项目预算，2021年增加优质农作物资源保存与创新试验示范项目预算100000元；二是：正常晋升及职称晋升，基本工资增加；三是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出较上年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 10126476.56元。财政拨款安排支出10126476.56元，其中：基本支出10026476.56元，与上年对比增加167533.59元，主要原因分析：一是2020年没有项目预算，2021年增加优质农作物资源保存与创新试验示范项目预算100000元；二是：正常晋升及职称晋升，基本工资增加；三是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出较上年有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休715489.2元，主要用于退休人员公用经费及原渠道支出退休费;

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出850348.8元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10764元，主要用于抚恤人员家属支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗589929.48元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗218840.4元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗23564元，主要用于单位职工大病医疗支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出6951514.76元，主要用于单位在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金666025.92元，主要用于单位职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资支出2742624元（其中：基本支出2742624元）

　　津贴补贴支出1432428元（其中：基本支出1432428元）。

　　绩效工资支出2383164元（其中：基本支出2383164元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费850348.8元（其中：基本支出850348.8元）。

　　职工基本医疗保险缴费589929.48元（其中：基本支出589929.48元）。

　　公务员医疗补助缴费支出218840.4元（其中：基本支出218840.4元）。

　　其他社会保障缴费73042.52元（其中：基本支出73042.52元）。

　　住房公积金666025.92元（其中：基本支出666025.92元）

　　水费49000元（其中：基本支出49000元）。

　　电费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　办公费135000元（其中：基本支出135000元）

　　工会经费54852.48元（其中：基本支出54852.48元）。

　　福利费42147.36元（其中：基本支出42147.36元）。

　　退休费720309.6元（其中：基本支出720309.6元）

　　生活补助10764元（其中：基本支出720309.6元）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118827元，较上年减少27873元，下降19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0元。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业技术推广站2021年公务接待费预算为53217元，较上年减少5913元，下降0.1%，国内公务接待批次为40次，共计接待220人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和省委、市委的相关规定，坚持政府过紧日子，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为65610元，较上年减少7290元，下降0.1%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费65610元，较上年减少7290，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临沧市农业技术推广站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排项目资金100000元。项目名称：临沧市优质农作物资源保存与创新试验示范。绩效目标：项目实施以扩繁、推广高产、优质、抗病品种，通过提高单产，可以改变山区农民广种薄收的生产方式，促进退耕还林和经济林业的发展，抗病品种可有效减少田间用药次数和用药量，减少环境污染，降低农药残留，促进我市小麦、水稻、茶叶无公害生产进程。通过项目实施小麦、水稻、茶叶良种育、繁、加、推、销一体化产业开发模式，有效减轻了项目区以及良种覆盖区的环境污染，保护农田生态环境，提高农民种田水平，通过针对项目区农民深入开展粮经作物高产栽培技术培训，有效提高了当地农民的科学种田水平，同时通过开展新品种及新技术示范推广，减少了化肥及农药的使用，减轻了农田环境污染，生态效益显著。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市农业技术推广站2021年预算

　　重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　临沧市农业技术推广站（临沧市农业科学研究所）优质农作物资源保存与创新试验示范。

　　二、立项依据

　　云南省临沧市（优质小麦、水稻原原种、优质茶叶）良种繁育基地建设项目。

　　三、项目实施单位

　　临沧市农业技术推广站（临沧市农业科学研究所）。

　　四、项目基本概况

　　云南省临沧市（优质小麦、水稻原原种、优质茶叶）良种繁育基地建设项目是农业农村部支持的种子工程储备项目，项目核心区租赁农户基本农田60亩（租期20年），土地租金一年一付，每年100000左右。三个项目共投入资金1000多万元，项目核心区建设有良种仓库、质检、挂藏室、暂存仓等1100.80㎡；育种材料保存网室300㎡，种子晒场1000㎡，种子晾晒棚512㎡，项目专用灌溉蓄水池200m³，引水管网356米；项目专用抽水房及管理用房120㎡，项目专用温棚3000㎡，项目专用实验室200㎡，项目专用种子水分测定、品质分析等实验室设备42台（套），农机具7台（套），灌溉设备2台(套），排灌渠系1.28km,田间道路0.55km等；目前项目建设已经完成并交付使用。

　　五、项目实施内容

　　（一）认真开展小麦、水稻、茶叶良种繁育基础性研究、试验示范推广，发挥项目建设功能。

　　（二）规范管理。对项目核心区的小麦、水稻、茶叶优质种苗繁育基地，聘请专业管理人员对工作用房、温棚、灌溉设备、道路沟渠等进行管理，制定管理职责，达到建成、管好、维护使用好，确保项目功能的正常发挥。

　　（三）强化技能培训，确保资产安全。对购置的仪器设备和农机具，请销售商或熟练掌握仪器设备、农机具的专业技术人员进行培训，熟悉仪器性能、使用方法，掌握农机具操作技能，实行专人使用、专人管理。

　　（四）加强联系合作，共同发展。加强与种植企业、销售企业和农户联系合作，将单位选育、引进的优质种苗最大限度地在生产上发挥增产增收的作用，确保临沧全市小麦、水稻、茶叶产业兴旺发展，振兴乡村经济，促进农户脱贫、农业增收。同时与科技增粮良种推广和农业生产中科技服务工作紧密结合起来，最大限度发挥项目建设作用。

　　六、资金安排情况

　　市本级财政安排资金100000元。

　　七、项目实施计划

　　项目实施时间为2021年1月至12月，项目申请资金10万元，其中：80000元用于支付2021年土地租赁费，20000元用于项目后续管理费用。

　　八、项目实施成效

　　（一）云南省临沧市“小麦、水稻、茶叶优质种苗繁育基地建设项目”是我单位得到的国家财政支持的一个重点项目，项目的建成有效改善了我单位的科研基础条件，为今后开展农业科研及示范推广打下了坚实的基础，同时通过项目实施，提高单位人员对项目申报、实施、管理的认识，使单位专业技术人员得到很好锻炼，为今后更好地争取和实施好项目积累了丰富的经验。

　　（二）项目实施加快了我市小麦、水稻、茶叶作物新品种试验、示范推广步伐，增强了我市小麦、水稻、茶叶作物生产及储备能力，为确保全市粮食安全作出了积极贡献。

　　（三）项目的实施使我市小麦、水稻、茶叶良种覆盖率达95％以上，同时带动周边地区小麦、水稻、茶叶良种换代，体现了较好的经济、社会效益。

　　（四）项目实施以扩繁、推广高产、优质、抗病品种，通过提高单产，可以改变山区农民广种薄收的生产方式，促进退耕还林和经济林业的发展，抗病品种可有效减少田间用药次数和用药量，减少环境污染，降低农药残留，促进我市小麦、水稻、茶叶无公害生产进程。通过项目实施小麦、水稻、茶叶良种育、繁、加、推、销一体化产业开发模式，有效减轻了项目区以及良种覆盖区的环境污染，保护农田生态环境，提高农民种田水平，通过针对项目区农民深入开展粮经作物高产栽培技术培训，有效提高了当地农民的科学种田水平，同时通过开展新品种及新技术示范推广，减少了化肥及农药的使用，减轻了农田环境污染，生态效益显著。

　　附件：150550005临沧市农业技术推广站.xlsx