第一部分 临沧市种子管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市种子管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市种子管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市种子管理站是临沧市农业农村局下属集科研、推广为一体的全民所有制单位。临沧市编制委员会核定单位机构数为1个，核定单位人员编制数为25名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制24名。主要职责：1、承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2、负责对农作物种子进行质量抽检。3、承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5、承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6、参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7、承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8、承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9、承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10、负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11、参与编制我市农作物种子产业发展规划。12、参与救灾备荒种子储备项目。13、负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。14、完成市农业农村局和上级机关交办的其他任务。15、职能转变：不再承担和执行有关农作物种子及种业的行政管理职能和行政执法职能，全面彻底回归公益性定位，为我市农作物种子和种业的发展提供相关公益性、技术性服务。

　　（二）机构设置情况

　　2021年临沧市种子管理站内设机构：办公室、财务室、品种管理组、行业管理组、市场监管组。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，按照习近平总书记“下决心把我国种业搞上去”重要指示精神，聚焦现代种业发展面临的新时代、新任务、新要求，以实施乡村振兴战略为统领，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以发展绿色种业为抓手，以提高农作物种业竞争实力为目标。重点围绕“四强化”抓好“四大体系”建设。（一）强化种子市场监管，着力构建种业治理体系。认真抓好种子检验技术，积极研究DNA分子检测、种子活力检测等技术，切实做好种子质量监督管理，全力抓好种子市场监管。（二）强化品种科技创新，着力构建种业产业体系。按照“产－学－研－用”相结合及“育－繁－推－服”一体化的要求，以增强育种能力为核心，以技术优势领域和特色主导产业为重点，通过育种创新，把藏粮于技的要求落实到藏粮于种的具体措施中，组织抓好国家、省、市级农作物品种试验示范，积极与四川农业大学、云南农业大学、云南省农科院及企业深度合作, 着力推进“公司+基地+农户”模式。（三）强化种质资源保护，着力构建种业共享体系。重点开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集，加快查清农业种质资源家底，加大珍稀、濒危、特有资源与特色地方品种收集力度，确保资源不丧失。（四）强化良种繁育建设，着力构建种业根基体系。加大新修订《中华人民共和国种子法》和农业部三个配套规章的宣传贯彻力度及学习，扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，积极做好产业扶贫项目技术服务，切实抓好党风廉政建设和财务管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市种子管理站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4672054.09元，其中：一般公共预算财政拨款4532950.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转139104.00元。

　　与上年对比增加57654.09元，同比增长1.25%。主要原因：1、事业人员工资福利支出增加。2、2021年死亡抚恤标准提高，支出增加。3、基本医疗保险、住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4672054.09元，其中:本年收入4532950.09元，上年结转139104.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4532950.09元（本级财力4532950.09元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加57654.09元，同比增长1.25%。主要原因：1、事业人员工资福利支出增加。2、2021年死亡抚恤标准提高，支出增加。3、基本医疗保险、住房公积金支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 4532950.09元。财政拨款安排支出 4532950.09元，其中，基本支出4432950.09元，与上年对比增加45737.03元，同比增长1.04%。主要原因分析是事业人员工资福利支出增加、2021年死亡抚恤标准提高支出增加、基本医疗保险支出增加、住房公积金支出增加；项目支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，同比增长0%。主要原因分析是上年无预算项目支出。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　“2130104”-农林水支出-农业农村-事业运行2792162.76元，主要用于事业人员工资福利支出及日常公用经费。

　　“2080502”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休657001.08元，主要用于事业单位退休人员的原渠道列支退休费及退休公用经费。

　　“2080505”-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出340225.92元，主要用于事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　“2080801”-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6012.00元，主要用于遗属生活补助支出。

　　“2101102”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗236031.73元，主要用于事业单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

　　“2101103”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助123192.36元，主要用于事业单位在职职工缴纳公务员医疗保险费用开支。

　　“2101199”-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14522.00元，主要用于事业单位在职职工缴纳大病医疗保险费用开支。

　　“2210201”-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金263802.24元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

　　基本工资1078764.00元（其中：基本支出1078764.00元）。

　　津贴补贴556536.00元（其中：基本支出556536.00元）。

　　绩效工资977052.00元（其中：基本支出977052.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费340225.92元（其中：基本支出340225.92元）。

　　职工基本医疗保险缴费236031.73元（其中：基本支出236031.73元）。

　　公务员医疗补助缴费123192.36元（其中：基本支出123192.36元）。

　　其他社会保障缴费失业保险15387.20元（其中：基本支出15387.20元）。

　　其他社会保障缴费工伤保险4252.82元（其中：基本支出4252.82元）。

　　其他社会保障缴费大病补充医疗保险14522.00元（其中：基本支出14522.00元）。

　　住房公积金263802.24元（其中：基本支出263802.24元）。

　　办公费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

　　水费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

　　差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

　　公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　工会经费21575.28元（其中：基本支出21575.28元）。

　　福利费16595.46元（其中：基本支出16595.46元）。

　　公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

　　其他商品和服务支出7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

　　维修（护）费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　离退休退休费639001.08元（其中：基本支出639001.08元）。

　　离退休办公费18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。

　　生活补助6012.00元（其中：基本支出6012.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市种子管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市种子管理站2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市种子管理站2021年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为16批次，共计接待176人次。

　　不增不减的原因：还是要严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的相关要求，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市种子管理站2021年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　不增不减的原因：还是要严格执行公务用车配备使用管理办法，加强全站公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制使用公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临沧市种子管理站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效编制率为100%，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

　　“新品种试验示范及基层党建示范补助”项目，财政预算安排100000.00元。

　　年度绩效目标：1、组织实施玉米区域试验、生产试验、多抗优质新品种展示2、组织实施云南省大豆区域试验及生产试验 3、组织实施云南省水稻区试试验、生产试验及优质品种展示4、开展各县区种子质量监督检验及扦样工作5、开展各县区种子市场监督管理工作6、用于巩固基层党建示范点和模范机关创新成果。进一步完善党员活动阵地、开展党建工作、组织生活、党员慰问等。

　　项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市种子管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　新品种试验示范及基层党建示范补助

　　二、立项依据

　　部门建议项目

　　三、项目实施单位

　　临沧市种子管理站

　　四、项目基本概况

　　品种试验示范、新品种展示、种子市场监管、种子扦样、品种观摩会、巩固基层党建示范点

　　五、项目实施内容

　　1、组织实施玉米区域试验、生产试验、多抗优质新品种展示。2、组织实施云南省大豆区域试验及生产试验。3、组织实施云南省水稻区试试验、生产试验及优质品种展示。4、开展各县区种子质量监督检验及扦样工作。5、开展各县区种子市场监督管理工作。 6、用于巩固基层党建示范点和模范机关创新成果，进一步完善党员活动阵地，开展党建活动、组织生活、党员慰问等。

　　六、资金安排情况

　　项目资金管理严格执行财务管理制度规定，财务处理及时、会计核算规范、支付手续完备。

　　七、项目实施计划

　　1、2021年1月-4月进入准备阶段：核实各组试验的品种名称、数量，地块整理、肥料、农药、工具的准备；组织开展种子市场打假宣传。2、2021年5月-11月进入实施阶段：5月下旬播种，6月-9月中耕管理、观察记载、现场观摩学习；10月取样、收获、考种；组织开展各县区种子市场监管、扦样、门店检查等工作。3、11月-12月进入总结阶段：12月份之前归纳、总结整年的工作开展情况并向上级业务部门作好统计上报工作。4、进一步完善党员活动阵地，开展党建活动、组织生活、党员慰问等。

　　八、项目实施成效

　　1、完成国家西南中高海拔春玉米区试；2、完成云南省水稻试验，生产试验；3、完成云南省大豆新品种区域试验、生产试验；4、完成检查经营户（店面）；5、完成质量监督抽查样品。6、用于巩固基层党建示范点和模范机关创新成果，进一步完善党员活动阵地，开展党建活动、组织生活、党员慰问等。

　　附件：150550006临沧市种子管理站.xlsx