第一部分 临沧市植保植检站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市植保植检站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市植保植检站2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市植保植检站主要业务范围为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；负责全市植物资源保护；农业植物有害生物动态监测、预报、抗药性监测、调查研究、测报技术开发、测报网络建设、测报信息传递、测报区域站管理；农业植物疫情管理、疫情封锁控制、农业植物检疫审批、隔离试种调运检疫；农业植物有害生物灾情分析和综合治理、防治技术开发、新技术试验示范和项目实施；科学使用农药培训、农用药械登记、质量检测和安全使用技术指导。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市植保植检站下设综合股、检疫股、防治股、测报股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作：

　　1、执行重大农作物病虫防控预案制、属地管理制、督导制和重大病虫害发生趋势会商制，按时完成植保专业统计报表和重大病虫周报。

　　2、认真开展农作物病虫害系统调查，及时发布主要病虫发生趋势预报和防治警报，全市发布病虫简报和趋势预报72期以上，中、短期预报准确率达90%以上，并以多种形式发布病虫发生和防控信息。

　　3、建立绿色防控技术示范区，带动完成绿色防控面积达170万亩以上。全市主要农作物绿色防控覆盖率达32%以上；积极培育植保专业化防治组织，主要粮食作物病虫害专业化统防统治覆盖率达42%以上；农药利用率达40%以上；实现农药使用量负增长；开展技术培训2000人次以上，开展农村统一灭鼠，推广毒饵站控鼠技术1万亩。

　　4、建立重大农作物病虫害控制技术示范区，带动病虫草鼠害综合防治600万亩次以上。年挽回粮食10万吨以上，重大农作物病虫害防治面积占应防面积的95%以上，粮食损失控制在4%以下，经济作物损失控制在8%以下。

　　5、开展安全合理用药培训，做好农药使用量调查，提供用药指导服务，持续推进农药减量控害工作；协助并监督临沧市农校开展农药经营人员培训；根据临沧市农业农村局的要求开展农药经营许可、农药行业安全生产、农药市场监督检查工作，协助行政执法机构查处农药违法案件。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2283609.15元，其中：一般公共预算2283609.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加138815.24元，主要原因分析：一是2020年无项目预算，2021年增加农业项目经费预算100000元；二是正常晋升及职称晋升，基本工资增加；三是卫生健康支出较去年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 2283609.15元，其中:本年收入2283609.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2283609.15元（本级财力2283609.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加138815.24元，主要原因：一是2020年无项目预算，2021年增加农业项目经费预算100000元；二是正常晋升及职称晋升，基本工资增加；三是卫生健康支出较去年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2283609.15元。财政拨款安排支出 2283609.15元，其中：基本支出2183609.15元，与上年对比增加38815.24元，主要原因分析：一是正常晋升及职称晋升，基本工资增加；二是卫生健康支出较去年有所增加。项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因分析：2020年无项目预算，2021年增加农业项目经费预算100000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休135123.6元，主要用于退休费及退休公用经费支出；

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185512.32元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗128699.17元，主要用于事业单位医疗支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46663.56元，主要用于公务员医疗补助支出；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4932元，主要用于大病医疗补助；

　　农林水支出-农业农村-事业运行1535742.34元，主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出；

　　农林水支出-农业农村-病虫害控制100000元，主要用于农药减量控害增效项目支出；

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146936.16元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资604848元（其中：基本支出604848元）。

　　津贴补贴324072元（其中：基本支出324072元）。

　　绩效工资511548元（其中：基本支出511548元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费185512.32元（其中：基本支出185512.32元）。

　　职工基本医疗保险缴费128699.17元（其中：基本支出128699.17元）。

　　公务员医疗补助缴费46663.56元（其中：基本支出46663.56元）。

　　其他社会保障缴费15820.66元（其中：基本支出15820.66元）。

　　住房公积金146936.16元（其中：基本支出146936.16元）。

　　办公费33600元（其中：基本支出33600元）。

　　水费1500元（其中：基本支出1500元）。

　　电费1500元（其中：基本支出1500元）。

　　差旅费14000元（其中：基本支出14000元）。

　　公务接待费1000元（其中：基本支出1000元）。

　　工会经费12096.96元（其中：基本支出12096.96元）。

　　福利费9288.72元（其中：基本支出9288.72元）。

　　公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元）。

　　退休费131523.6元（其中：基本支出131523.6元）。

　　差旅费58800元（其中：项目支出58800元）。

　　专用材料费20000元（其中：项目支出20000元）。

　　委托业务费9200元（其中：项目支出9200元）。

　　其他交通费用12000元（其中：项目支出12000元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市植保植检站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82000元，较上年减少8000元，下降8.89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市植保植检站2021年因公出国（境）费预算为0元。

　　（二）公务接待费

　　临沧市植保植检站2021年公务接待费预算为25000元，较上年减少5000元，下降16.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市植保植检站2021年公务用车购置及运行维护费预算为57000元，较上年减少3000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费57000元，较上年减少3000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临沧市植保植检站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排项目资金100000元。项目名称：2021年农业项目经费。绩效目标：加快转变农作物病虫害防控方式，大力推进生态农业、绿色防控、专业化统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量、控害、增效。确保2021年挽回粮食10万吨以上，重大农作物病虫害防治面积占应防面积的95%以上，粮食损失控制在4%以下，经济作物损失控制在8%以下。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市植保植检站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　2021年农业项目经费。

　　二、立项依据

　　根据《推进农药减量增效工作的指导意见》（云农种植〔2018〕44号）、《云南省植保植检站关于深入推进农药减量增效工作的通知》（云植〔2020〕3号）、《临沧市农业农村局关于2021年夏收农业生产和冬季农业开发的意见》（临农发〔2020〕167号）要求，设立《2021年农业项目经费》项目。

　　三、项目实施单位

　　《2021年农业项目经费》项目实施单位为临沧市植保植检站。

　　四、项目基本概况

　　围绕绿色农业和高质量发展的工作主线，树立“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，加快转变农作物病虫害防控方式，进一步强化农药监管力度，依托新型农业生产经营主体、病虫害专业化防治服务组织，大力推进生态农业、绿色防控、专业化统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量、控害、增效。

　　五、项目实施内容

　　（一）农作物病虫害监测预警

　　坚持系统定点监测和大田普查相结合，密切关注病虫害发生动态，及时准确发布病虫情报，科学指导病虫害防控。积极争取“农作物重大病虫观测场”和“植保三期”项目，按照先进、适用原则，推进智能虫情测报灯、性诱监测自动计数诱捕器、田间小气候观测仪、病虫信息处理系统等监测预警设施的应用，提升病虫害监测预警的智能化、数字化水平。充分发挥区域站的示范引领作用，推进设施设备标准化、监测调查规范化、信息管理电子化、人员培训制度化，指导区域站按照有关规范要求认真完成各项工作。

　　（二）农作物病虫害绿色防控

　　结合各地生产实际，将绿色防控技术示范应用重点向现代农业（核心）示范园区、休闲观光农业园区、绿色高质示范区、园艺作物标准园、“三品一标”基地等拓展，切实抓好农药减量示范区建设，示范推广农业防治、理化诱控、生态调控、生物防治等技术措施以及高效、低毒、低风险农药。加强绿色防控技术集成创新，集成一批以生态区域为单元、作物生长全程为主线的农药减量控害、绿色防控技术模式或全程解决方案，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，稳步提高农作物病虫害绿色防控覆盖率。

　　（三）植保专业化统防统治

　　以草地贪夜蛾、沙漠蝗防控项目为支撑，扶持一批制度完善、管理规范、装备精良、服务高效的专业化统防统治组织，引导植保社会化服务组织购买现代高效植保机械，因地制宜推广全程承包和应急防治技术服务。加强农企协作，组织开展高效植保机械推广培训，加快新型植保机械推广应用。因地制宜发展航空植保，积极稳健推广植保无人机及其配套技术，提升航化作业水平。

　　（四）科学安全用药培训

　　以果蔬茶和粮食作物为主线，以新型农业经营主体、植保社会化服务组织、种植大户、家庭农场等新型职业农民、农药经营单位、基层植保技术人员以及专业化统防统治组织中的植保无人机飞手为重点培训对象，突出重点产区，围绕农药减施增效，分类、分级、分层开展科学安全用药培训，全面提升广大农民群众科学安全用药的意识与水平。

　　（五）农药监管

　　严格执行《农药管理条例》及配套规章，强化农药经营许可制度，保障供给农药的数量和质量安全；结合农资打假、农产品质量安全等任务，积极开展农药市场安全生产监督检查，消除安全隐患，防范安全事故的发生，依法查处违法违规行为；加强安全合理用药指导服务，提高农药利用率和施药水平。

　　六、资金安排情况

　　2021年财政预算安排《农业项目经费》资金100000元。

　　七、项目实施计划及成效

　　1、执行重大农作物病虫防控预案制、属地管理制、督导制和重大病虫害发生趋势会商制，按时完成植保专业统计报表和重大病虫周报。

　　2、认真开展农作物病虫害系统调查，及时发布主要病虫发生趋势预报和防治警报，全市发布病虫简报和趋势预报72期以上，中、短期预报准确率达90%以上，并以多种形式发布病虫发生和防控信息。

　　3、扎实组织实施农作物病虫害综合防控，确保年挽回粮食10万吨以上，重大农作物病虫害防治面积占应防面积的95%以上，粮食损失控制在4%以下，经济作物损失控制在8%以下。

　　4、积极完成农药经营许可、农药市场监管、农药产品抽样工作；定期或不定期开展对种植大户、农药经销人员及技术人员的培训；积极完成省农业农村厅或省植保植检站下达的农药标签抽查及产品质量抽检；

　　5、建立重大农作物病虫害减药控害技术示范区8-10个，带动农作物病虫草鼠害防治600万亩次以上。

　　6、建立绿色防控与统防统治融合技术示范区8-10个，带动全市绿色防控面积170万亩以上，全市主要农作物绿色防控覆盖率达32%以上；积极培育植保专业化防治组织，专业化统防统治覆盖率达40%以上；农药利用率达40%以上；农药使用量负增长；开展技术培训2000人次以上。

　　7、做好农药减量控害增效工作的宣传，做到新闻及网络媒体有报道，合计50次以上。

　　附件：临沧市植保植检站部门预算公开表.xlsx