临沧市甘蔗技术推广站2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市甘蔗技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市甘蔗技术推广站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市甘蔗技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，为副处级。单位内部设有3个内设机构（副科级）:办公室、品种与农艺研究科、生产技术科,人员编制：事业编制13名。其中：管理人员编制1名、专业技术人员编制11名、工勤人员编制1名；设站长1名（副处级）、副站长2名（正科级）、科级领导职数3名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好优良甘蔗品种的引进试验、扩繁推广工作

　　重点结合我市实际引进甘蔗新品种材料30余个，在幸福试验研究基地进行试验观测和全市蔗区多点区试，以从中筛选出适宜我市蔗区推广种植的早熟、高糖、丰产、抗旱抗逆性强的优良品种。对从国家、省产业技术体系各项试验课题中筛选出的云蔗11-3898、云瑞10-328、柳城09-15、云蔗08-1069、云瑞07-1433、桂糖08-120、粤甘48号、德蔗09-78等优良品种进一步试验观察和扩繁，为全市高优糖料基地建设提供良种储备。

　　2、组织实施好有关试验示范项目

　　重点建设好幸福基地100亩甘蔗科技核心示范区，并重点组织实施好国家甘蔗产业技术体系第七轮甘蔗新品种展示，全国第十三、十四轮甘蔗新品种区试，国家甘蔗登记品种展示、云南省第十五、十六轮区试，云南省第十一轮生态育种试验，旱地甘蔗超高产攻关示范、甘蔗病虫害精准高效绿色防控技术等试验示范课题。继续抓好耿马、双江、永德、镇康、云县等5个示范县甘蔗新品种综合示范，加大以全膜覆盖为主的轻简高效栽培技术、无人机防控病虫害技术推广应用，并力求在甘蔗全程机械化推广上取得突破。

　　3、加强缅北合作，大力推进境外甘蔗种植推广

　　立足临沧沿边区位优势，积极服务和融入国家“一带一路”倡议和云南省面向南亚、东南亚辐射中心定位，充分利用境内境外两种资源、两个市场，大力支持制糖企业“走出去”。加强与缅甸甘蔗种植农业合作，推进原料在外、加工在内的合作模式，拓展境外甘蔗种植面积，加强对境外种植的良种推广及技术指导工作。

　　4、做好科技指导、培训服务和病虫害综合防治工作

　　根据全市甘蔗生产需要，深入全市蔗区大规模开展科技培训和现场实际操作培训，推广普及新良种和高效、低耗、轻简栽培管理技术，建立健全病虫害监测和综合防治体系，切实提高全市甘蔗种植管理水平。计划集中组织开展甘蔗高产、高糖、高效栽培及管理技术培训6期600人次以上，印发资料1000份以上，为蔗糖产业又好又快发展奠定坚实基础。

　　5、积极争取项目支持，改善蔗区基础设施建设

　　坚持“生态建设产业化、产业发展生态化”思路，以实施国家糖料核心基地建设为契机，加快推进蔗区土地整治，主攻以蔗水、蔗路配套和蔗区绿化建设为重点的中低产蔗园改造，积极向上争取项目支持，着力实施好蔗区水利建设、坡改梯、土壤培肥等工作，改善蔗区生产条件，降低生产成本，提高单产、增加总产。同时，改善良种繁育和良种示范基地条件，切实建成科技示范的核心基地。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个，属于财政全额供给单位，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，均属于事业编制。在职实有12人，均属于财政全额保障人员。

　　退休人员 4人。

　　三、预算单位收入情况

　　2021年部门财务总收入2114848.94元，其中：一般公共预算2114848.94元.与上年度对比增加1773.06元，增幅率为0.08%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2114848.94元，均是本年收入，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2114848.94元，均是本级财力安排。与上年对比增加1773.06元，增幅率为0.08%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 2114848.94元。财政拨款安排支出 2114848.94元，其中：基本支出2014848.94元，与上年对比减少98226.94元，减幅率为4.64%。主要原因是退休一人，在职人员工资减少；项目支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，增幅率为100%，原因是市本级上年年初没有安排项目在资金预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类具体如下：2080502事业单位离退休支出90661.20元；2080505机关事业单位基本养老保险支出180476.16元；2101102行政事业单位医疗支出125205.34元；2101103公务员医疗补助支出41759.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出4384.00元；2130106科技转化与推广服务支出100000.00元；2210201住房公积金支出135364.32元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类具体如下：

　　1、基本支出（人员类、运转类公用经费项目）30101基本工资支出576996.00元；30102津贴补贴支出256512.00元；30107绩效工资支出510528.00元；30108机关事业单位养老保险缴费支出180476.16元，30110职工基本医疗保险缴费支出180476.16元；30111公务员医疗补助支出41759.28元；30112其他社会保障缴费支出14535.78元；30113住房公积金支出135364.32元；30205水费支出3900.00元；30206电费支出3900.00元；30217公务接待费支出11000.00元；30211差旅费支出4200.00元；30201办公费支出2400.00元；30228工会经费支出11539.92元；30229福利费支出216.00元；30229福利费（职工教育经费）支出8654.94元；30239其他交通费用支出14400.00元；30202退休费支出88261.20元。

　　2、项目支出（其他运转类、特定类项目）30211差旅费支出9900.00元；30214租赁费支出42000.00元；专用材料费支出13100.00元；30226劳务费支出35000.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19800.00元，均属于政府采购货物预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市甘蔗技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000.00元，较上年减少5000.00元，下降5.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　公务接待费预算为11000.00元，较上年减少5000.00元，下降31%，国内公务接待批次为15次，共计接待73人次。

　　减少原因：严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定，要求坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费为41000.00元，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度，市本级财政下拨项目农业生产发展专项资金100000.00元。通过此项工作经费的支出，我单位将达到以下绩效目标：一是继续做好优良甘蔗品种的引进试验、扩繁推广工作，筛选出3-5个甘蔗新良种；二是组织实施完成国家、省产业技术体系有关试验示范项目；三是加强缅北合作，大力推进境外甘蔗种植推广；四是做好科技指导、培训服务和病虫害综合防治工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550012临沧市甘蔗技术推广站.xlsx