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　　临沧市农业农村部门2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市农业农村部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业农村部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农业农村部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业农村局2019年2月2日挂牌成立，根据《临沧市深化市级机构改革实施方案》，将设在市委政策研究室的市委农村工作领导小组办公室(市新农村建设办公室)的职责，市农业农村局、市政府发展生物产业办公室的职责，市政府办公室的中低产田地改造、城乡统筹、烤烟产业发展职责，市发展和改革委员会的农业投资项目管理职责，市财政局的农业综合开发项目管理职责，市国土资源局的农田整治项目管理职责，市水务局的农田水利建设项目管理职责整合，组建市农业农村局，作为市政府工作部门，加挂市畜牧兽医局牌子。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农业农村局内设机构16个科室,分别为市委农办秘书科、办公室、人事科（机关党委）、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　临沧市农业农村部门共有单位21个，其中：行政单位1个、局属事业单位20个（含参照公务员法管理的事业单位1个）。

　　1.行政单位1个：临沧市农业农村局。

　　2.局属事业单位20个：临沧市农机安全监理站（参照公务员法管理事业单位），临沧市甘蔗技术推广站（副处级事业单位），临沧市茶叶研究院（副处级事业单位），临沧市农业技术推广站，临沧市植保植检站，临沧市土壤肥料工作站，临沧市种子管理站，临沧市畜牧技术推广站，临沧市动物卫生监督所，临沧市动物疫病预防控制中心，临沧市水产技术推广站，临沧市渔业行政执法支队，临沧市农业机械技术推广站，临沧市农业环境保护监测站，临沧市农业广播电视学校，临沧市农村经济经营管理站，临沧市热作科技指导站，临沧市农产品质量安全检验检测中心，临沧市烤烟技术推广中心，临沧市农村能源工作站。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，确保实现农林牧渔业增加值增6%以上，农村常住居民人均可支配收入增10%以上。重点做好以下工作：一是保障重要农产品有效供给。毫不放松抓好粮食生产，确保主要粮食作物面积稳定在432万亩以上。持续发力推进生猪、肉牛生产，加强与正大集团、鹏欣集团等大型养殖企业合作，确保实现肉类总产量29万吨，产值达100亿元以上。加大高标准农田建设力，确保完成30万亩高标准农田建设任务。二是做强高原特色农业产业。全力打造世界一流“绿色食品牌”，着力抓好“一县一业”示范县、特色县创建工作。三是强化农业农村科技装备支撑。持续抓好全国基层农技推广体系、农业生产发展等项目建设，力争主推技术到位率达95%以上。做好农机具购置等补贴申报、审核工作，确保农作物耕种收综合机械化率达51%以上。四是全面实施乡村建设行动。打好农村人居环境整治、农业面源污染防治攻坚战，统筹做好农村交通、水利、电力、信息、能源等基础设施建设和农村教育、医疗、社会保障、公共服务体系建设。五是提升乡村治理效能。持续深化农业农村改革，健全完善农业综合行政执法体系。加快推进乡村治理体系建设，着力打造一批乡村治理典型。

　　二、预算单位基本情况

　　市农业农村部门编制2021年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位16个（含参公单位1个）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制314人，其中：行政编制 30人、工勤人员6人、事业编制278人。在职实有321人，其中：财政全额保障321人。

　　离退休人员 194人，其中： 离休 4人，退休 190人。

　　车辆编制23辆，实有车辆23辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年市本级部门预算财务总收入 74,933,433.67元，其中：一般公共预算74,933,433.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比增加2.9%，其主要原因分析是2021年项目支出预算比2020年增加16%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入74,933,433.67元，其中：一般公共预算财政拨款74,933,433.67元（本级财力74,933,433.67元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元）、政府性基金预算财政拨款0.00万元、国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年相比增加2.9%，其主要原因分析是2021年项目支出预算比2020年增加16%。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算财政拨款支出74,933,433.67元，其中：基本支出57,726,543.67元，与上年对比减少0.8%，基本支出减少的原因是2021年度预算时与2020年度预算时减少3人，同时市级人均公用费用减少250.00元/人；项目支出17,206,890元，与上年对比增加16%，项目预算增长原因2019年底举办“天下茶尊”活动，2020年未列入预算、当年也未追加预算，活动经费从市财政局借支，从2021年预算指标中偿还市财政局，列入部门支出预算。

　　(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　科学技术支出-应用研究-机构运行2,124,199.06元，主要用于市茶叶研究院基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,667,427元，主要用于市农业农村局机关离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,151,377.08元，主要用于局属一般事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,643,811.26元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费。

　　抚恤-死亡抚恤79,308.00元，主要用于遗属生活补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗679,072.25元，主要用市农业农村局机关医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,542,571.82元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,237,014.61元，主要用市农业农村局机关及事业单位公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出138,644.00元，主要用于离休人员医疗及大病医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-行政运行11,294,969.30元，主要用于市农业农村局基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行26,598,899.48元，主要用于市农业农村局属一般事业单位基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务3,860,000元，主要用于市农业农村局机关事业单位科技转化与推广服务类项目支出。

　　农林水支出-农业农村-病虫害控制200,000.00元，主要用于市农业农村局机关事业单位动物疫病防控、农作物病虫疫情防控等项目支出。

　　农林水支出-农业农村-农产品质量安全100,000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测执法工作经费。

　　农林水支出-农业农村-执法监管300,000.00元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面的支出。

　　农林水支出-农业农村-农业生产发展2,000,000.00元，主要用于组织参加高原特色农产品推介展示及产销对接活动、构建农产品质量安全监督管理体系、检验管理体系，开展基地认证工作，打造一流“绿色食品牌”。

　　农林水支出-农业农村-农产品加工与促销5,850,000.00元，主要用于临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金、组织开展茶叶产业发展技术推广工作。

　　农林水支出-农业农村-农田建设200,000.00元，主要用于农田建设方案编制、项目评审、实地考察、检查验收、上图入库、工程实施监管、绩效评价、竣工审计、耕地质量监测、资金和项目公示等管理。

　　农林水支出-农业农村-其他农业农村支出4,696,890.00元，主要用于乡村振兴及农业农村综合工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资14,650,452.00元（其中：基本支出14,650,452.00元）。

　　津贴补贴9,853,068.00元（其中：基本支出9,853,068.00元）。

　　奖金1,887,736.00元（其中：基本支出1,887,736.00元）。

　　绩效工资10,558,628.40元（其中：基本支出10,558,628.40元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费4,643,811.26元（其中：基本支出4,643,811.26元）。

　　职工基本医疗保险缴费3,221,644.07元（其中：基本支出3,221,644.07元）。

　　公务员医疗补助缴费1,237,014.61元（其中：基本支出1,237,014.61元）。

　　其他社会保障缴费365,455.22元（其中：基本支出365,455.22元）。

　　住房公积金3,569,249.81元（其中：基本支出3,569,249.81元）。

　　医疗费72,000.00元（其中：基本支出72,000.00元）。

　　办公费7,582,070.00元（其中：基本支出618,070.00元，项目支出6,964,000.00元）。

　　印刷费18,600.00元（其中：基本支出12,600.00元,项目支出6,000.00元）。

　　水费102,320.00元（其中：基本支出102,320.00元)。

　　电费151,100.00元（其中：基本支出101,100.00元,项目支出50,000.00元）。

　　邮电费181,000.00元（其中：基本支出131,000.00元,项目支出50,000.00元）。

　　差旅费2,406,190.00元（其中：基本支出102,800.00元，项目支出2,303,390.00元）。

　　维修（护）费607,400.00元（其中：基本支出7,400.00元，项目支出600,000.00元）。

　　会议费422,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出420,000.00元）。

　　培训费409,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出402,000.00元）。

　　公务接待费145,650.00元（其中：基本支出95,650.00元，项目支出50,000.00元）。

　　专用材料费103,100.00元（其中：项目支出103,100.00元）。

　　劳务费405,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出381,000.00元）。

　　委托业务费903,200.00元（其中:基本支出50,000.00元,项目支出853,200.00元）。

　　工会经费293,009.04元（其中：基本支出293,009.04元）。

　　福利费225,462.78元（其中：基本支出225,462.78元）。

　　公务用车运行维护费633,000.00元（其中：基本支出350,000.00元，项目支出283,000.00元）。

　　其他交通费用898,400.00元（其中：基本支出677,400.00元，项目支出221,000.00元）。

　　其他商品和服务支出803,900.00元（其中：基本支出130,900.00元，项目支出673,000.00元）。

　　离休费564,438.00元（其中：基本支出564,438.00元）。

　　退休费4,081,146.48元（其中：基本支出4,081,146.48元）。

　　生活补助91,188.00元（其中：基本支出91,188.00元）。

　　办公设备购置442,000.00元(其中：项目支出442,000.00元）。

　　对社会保险基金补助551,200.00元（其中：基本支出551,200.00元）

　　费用补贴2,760,000.00元(其中：项目支出2,760,000.00元)。

　　专用材料费16,000.00元(其中：项目支出16,000.00元）。

　　租赁费78,000.00元（其中：项目支出78,000.00元）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项：无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项：无

　　（三）经济社会事业发展事项：无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额295,910.00元，其中：政府采购货物预算295,910.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,122,101.00元，较上年增加102,200.10元，增长1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业农村部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业农村部门2021年公务接待费预算为374,443.00元，较上年减少1,640.30元，下降0.5%。

　　减少原因：严格执行中央八项规定及其实施细则和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业农村部门2021年公务用车购置及运行维护费为747,658.00元，较上年增加103,840.40元，增长16%。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费747,658.00元，较上年增加103,840.40元，增长16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

　　增加原因：由于车辆使用年限都过长，公务用车运行维修费相应增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临沧市农业农村局纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排17,206,890.00元，编制绩效指标21个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

　　“临沧市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业等评选补助资金”项目，财政预算安排2,650,000.00元。年度绩效目标：通过项目实施，深入贯彻落实省委、省政府以及市委、市政府打造一流“绿色食品牌”的战略部署，以企业品牌建设、科技创新为核心，充分发挥企业示范引领作用，加快全市高原特色农业产业化发展步伐，激发农业龙头企业和广大农民发展绿色农业的积极性、主动性和创造性，打造农村电商典范，在全市范围内开展 2021年临沧 市十大名茶、十大绿色农产品、十佳名优农产品加工企业、优秀农产品电商（直播）、十佳农产品加工企业家、十佳新型职业农民评选活动。

　　“烤烟产业发展专项资金”项目，财政预算安排2,180,000.00元。年度绩效目标：通过项目实施，狠抓面积落实、培育壮苗、最佳节令移栽、平衡施肥、加强病虫害防治等重点措施，持续提升烟叶生产整体水平。2021年，烤烟种植面积达30万亩，完成收购75万担，收购均价达29.5元/公斤。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市农业农村部门2021年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排1,191,829.30元，与上年相比减少86,270.70元，减少6.7%，其主要原因分析：2021年退休7人，机关运行经费相应减少。其中：办公费110,000.00元、水费13,600.00元、电费23,600.00元、邮电费13,600.00元、差旅费20,000元、公务接待费23,000元、委托业务费50,000.00元、其他商品和服务支出59,200.00元、工会经费71,079.60元、福利费54,749.70元、公务用车运行维护费90,000.00元、其他交通费用663,000.00元 。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日，国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090001032600111

　　附件：150550临沧市农业农村局2021030110311154020210301113035179.xlsx