目录

　　第一部分 临沧市农业机械技术推广站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业机械技术推广站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市农业机械技术推广站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟定农业机械化新技术、新机具推广计划。负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型。

　　2.指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作

　　3.拟定农业机械化技术推广储备项目及技术实施方案。承担重点农业机械化技术推广项目及示范基地建设项目工作。

　　4.负责全市农业机械化技术推广、主要农作物全程机械化工作。承担农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

　　5.负责组织各县（区）农机产品质量投诉工作。

　　6.负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。负责农机专业技术人员培训。

　　7.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　单位内设三个股室：综合股，推广股，投诉股。核定单位专业技术人员编制11名。2019年末现有职工11名，核定科级领导职数2名（由专业技术人员兼任）。其中正高1人、副高4人、工程师3人、助理工程师3人。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强学习，提高队伍素质。按照党中央部署和局党组要求，继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织学习农业和农机化的方针政策，学习新的农机科技知识，不断提高干部职工政治觉悟和业务能力。

　　2.认真做好农机购置补贴项目的工作。积极向农民进一步宣传农机购置补贴政策，让社会各界全面了解农机购置补贴的范围、标准和工作程序，加强农业机械购置补贴项目管理，并进一步加强对项目的监督管理，指导各县（区）按照规定操作，更好地发挥补贴政策效应，提高全市农机化水平。

　　3.进一步加快新技术新机具推广应用步伐。根据我市农业产业发展的需要，继续围绕主导产业，进一步加强农机化新技术新机具的引进、试验、示范，有针对性的指导各县（区）开展山区小型耕作、播种、收获、插秧机械等的技术推广工作，加快新机具新技术的引进、示范、推广和应用，逐步解决重点作物、重点农时、重点生产环节的机械化生产问题，积极组织现有农业机械投入农机化生产作业，为推进我市高原特色农业和现代农业发展服务。特别是临沧市甘蔗种植规范化程度低，地形条件差，目前省内外使用的甘蔗割铺机、铲蔸机、切断式甘蔗联合收割机均难以满足农艺和制糖企业需要，下一步我们将继续加大对甘蔗收获机械的选型、试验示范力度，为我市甘蔗产业发展探寻成本低、效用高、适用性强的甘蔗收获机械。

　　4.认真做好农机产品质量投诉受理工作。严格按照《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》、《云南省保护消费者权益委员会农机产品质量投诉（暂行）规定》、《农机产品质量受理员岗位职责》的规定，指导好各县（区）农机部门做好农机产品质量投诉受理工作。以农机产品质量投诉站为信息反馈窗口，加强社会监督，坚决做到投诉一起受理一起。针对消费者反映较多的有关“三包”服务不规范、不及时、维修质量差等较为突出的问题，有重点的对销售、维修网点的服务质量和效果进行监督检查，督促经营者建立完善三包维修规章制度，提高服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入194.19万元，其中：一般公共预算财政拨款194.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加0.47万元，主要原因为事业运行支出与住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 194.19万元，其中:本年收入194.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.19万元（本级财力194.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加0.47万元，主要原因为事业运行支出与住房公积金支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出194.19万元。财政拨款安排支出194.19万元，其中：基本支出194.19万元，与上年对比增加0.47万元，主要原因为事业运行支出与住房公积金支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.2080502事业单位离退休22.56万元；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.87万元；

　　3.2101102事业单位医疗9.17万元；

　　4.2101103公务员医疗补助5.25万元；

　　5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.58万元；

　　6.2130104事业运行128.86万元；

　　7.2210201住房公积金11.90万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出194.19万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出163.70万元（包括：30101基本工资49.48万元；30102津贴补贴23.07万元；30107绩效工资46.44万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.87万元；30110职工基本医疗保险缴费9.17万元；30111公务员医疗补助缴费5.25万元；30112其他社会保障缴费2.52万元；30113住房公积金11.90万元）；

　　2.302商品和服务支出8.53万元（包括：30201办公费2.79万元；30205水费0.1万元；30206电费0.2万元；30207邮电费0.84万元；30217公务接待费0.35万元；30228工会经费0.99万元；30229福利费0.76万元；30231公务用车运行维护费2.5万元）；

　　3.303对个人和家庭的补助21.96万元（30302退休费21.96万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业机械技术推广站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.36万元，较上年减少0.02万元，下降0.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业机械技术推广站2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业机械技术推广站2020年公务接待费预算为0.52万元，较上年减少0.01万元，下降1.89%。减少原因为深入贯彻落实中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业机械技术推广站2020年公务用车购置及运行维护费为2.84万元，较上年减少0.01万元，增长下降0.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.84万元，较上年减少0.01万元，下降0.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为深入贯彻落实中央八项规定。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：临沧市农业机械技术推广站预算数据.xls

　　                                                                       临沧市农业机械技术推广站

　　                                                                             2020年7月2日