目 录

　　第一部分 市农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻、执行农机安全生产法律、法规及相关规定，保障农机安全生产；

　　2、负责农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与事故调查处理；

　　3、制订农机安全监督管理工作计划，对各县（区）农机安全生产进行目标管理及考评；

　　4、开展农机安全宣传教育，提高农业机械驾驶操作人员遵章守法意识和安全生产意识；

　　5、负责全市农业机械的牌证管理、核发、安全技术检验等管理工作；

　　6、负责办理全市拖拉机驾驶人员的考核、发证等拖拉机驾驶证业务；

　　7、配合公安交通部门维护交通秩序，对上道路行驶的拖拉机及驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为；

　　8、督促、指导各县（区）抓好辖区内各项农机安全生产工作；

　　9、履行法律、法规规定的其他职责；

　　10、完成行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年全市农机安全监理工作重点是全面落实农机安全生产责任制，强化安全生产宣传教育、提高安全意识，加强事故隐患分级管控和农机安全网格化监管，全面提升农机安全监管工作水平，坚决遏制重特大农机事故发生，保障人民群众生命财产安全，推进全市农机安全生产形势持续稳定向好。一是明确责任，全面落实农机安全生产责任制。与各县（区）签订安全生产工作目标责任书，抓好各项农机安全生产工作的落实。二是强化农机安全生产隐患排查整治，构建安全监管长效机制。组织开展农机事故应急演练，提高农机事故应急能力、快速反应处置能力和部门协调配合能力。三是加强农机安全宣传教育，切实提高“三率”水平。确保2019年拖拉机核发牌证率、年度检验率、驾驶操作人员持证率、审验率不低于当地上一年度水平，拖拉机投保率达100%。四是抓好示范带动，开展“平安农机”创建活动。积极组织各县区申报参与全省、全国“平安农机”示范县创建活动，要将“平安农机”创建工作作为今后农机安全生产工作的有力抓手，抓实抓好。五是推进变型拖拉机监管长效机制。六是深入开展农机安全宣传教育和安全生产检查及安全隐患排查工作。七是规范业务，完善农机监理档案管理。建立好10本农机安全生产管理台账，完善拖拉机驾驶人员档案管理和拖拉机、在册联合收割机的档案管理工作。八是认真贯彻落实好农业部“两个令”和“两个规范”，严把驾驶证准入关，规范农机监理业务。加强对《农业部“两个令”和“两个规范”的宣传和贯彻实施，各项农机安全监理业务工作要按照要求进行规范化办理，加强对各县区工作业务工作开展情况进行督促和指导。九是加强农机监理部门自身建设。以机构改革为契机，加强队伍建设，增强监理装备，保障财政投入。按照《云南省农业农村厅安全生产领导小组办公室关于进一步规范农业行业安全生产台账管理的通知》要求，完善农机安全生产痕迹档案管理，按照规定做好档案的收集、分类、归档和管理工作。十是着力提升农机安全监理队伍的执法能力和工作业务水平，同时加强农机监理装备建设，落实好农机安全监理经费保障、装备保障，确保农机安全监理各项业务工作正常开展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2019年度部门决算编报的单位1个，临沧市农机安全监理站是隶属于临沧市农业农村局的科级（参照公务员法管理）事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。单位内设办公室、宣传教育科、安全监理科、秩序事故科4个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市机构编制委员会办公室共核定实有人员编制15人，其中：参公管理事业编制15人（含工勤人员1人）；在职在编实有人员14人（参公管理事业人员13人，工勤人员1人）。

　　离退休人员1人；其中离休0人，退休1人

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2019年度总收入合计283.32万元 。其中：财政拨款收入283.32万元，占总收入的100%，比上年同期增加2.62%；收入增加主要原因在职人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2019年度支出合计283.26万元。其中：基本支出253.32万元，占总支出的89.43%，比上年同期增加0.66%；项目支出29.94万元，占总支出的10.57%，比上年同期减少0.66%；支出减少主要原因2019年没有年初项目结转结余资金支付相关项目费用。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障市农机安全监理站机构正常运转的日常支出253.32万元。比上年同期减少0.82%,主要原因在节约开支，减少办公经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.44万元占基本支出的90.57% ；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费21.15万元占基本支出的8.35% ；资本性支出用于办公设备购置0.46万元占基本支出的0.18%，退休人员经费支出2.27万元占基本支出的0.9%

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障市农机安全监理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.94万元。比上年同期减少7.95%,主要原因分析2019年没有年初项目结转结余资金。开展“平安农机”示范县创建活动，举行全市农机事故应急处置演练，检验应急机制、锻炼队伍、提升农机事故应急处置能力，提高广大群众的安全意识。具体项目开支及开展工作情况创建国家级和省级“平安农机”示范县1个。组织召开了2019年全市农机安全生产及“平安农机”示范创建工作会议。参观镇康县“平安农机”示范县创建现场。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款支出283.32万元,占本年支出合计的99.98%。比上年同期减少1.53%,主要原因农业发展专项资金节余0.06万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、208类社会保障和就业支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，比上年同期减少14.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出18.65万元；退休费支出2.27万元。

　　2、210类医疗卫生与计划生育支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，与上年同期增加47.81 %。主要用于其他社会保障缴费等。

　　3、213类 农林水支出233万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%，与上年同期减少2.89%。主要用于在职人员基本工资支出51.81万元，津贴补贴支出106.78万元 ，奖金支出 21.37万元，其他社会保障缴费1.42万元；办公费支出1.10万元，印刷费0.37万元，水费支出0.58万元，邮电费支出0.30万元，会议费1.29万元，差旅费支出8.25万元，公务接待费支出0.35万元，工会经费支出1.29万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费支出3.78万元，其他交通费用12.76万元，其他商品和服务支出8.43万元，资本性支出13.02万元。

　　4、221类住房保障支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，与上年同期增加6.85 %。用于单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为4.12万元，完成预算的41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.77万元，完成预算的37.7%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的3.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格公务接待制度，严格控制公车使用，又因办证业务下放到县级监理站办理，所以支出费用减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.02万元，下降19.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降8.5%；公务接待费支出决算减少0.68万元，下降66.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要是我单位严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格公务接待制度，严格控制公车使用，又因办证业务下放到县区级农机监理站办理，所以支出费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占91.5%；公务接待费支出0.35万元，占8.5%。具体情况如下：

　　1、 公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，比上年同期下降8.5%。其中：

　　公务用车运行维护支出3.77万元，比上年同期下降8.5%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障农机道路安全管理，加强农机安全监督检查，组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2、公务接待费支出0.35万元，比上年同期下降66.02%。其中：国内接待费支出0.35万元,比上年同期下降66.02%，接待人次42人。主要用于省级农机监理部门及各地州监理人员来临沧检查指导工作，各县（区）农机监理站人员到市农机监理站办理业务发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2019年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2019年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农机安全监理站2019年机关运行经费支出21.15万元，项目开支：办公费0.67万元，水费0.5万元，邮电费0.19万元，差旅费1.09万元，会议费1.29万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.29万元，福利费0.03万元，公务用车维护费1.76万元，其他交通费用12.48万元，其他商品和服务支出1.76万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，市农机安全监理站资产总额16.53万元，其中，流动资产3.90元，固定资产12.63万元。公务用车一辆计提折旧96个月，已记提完折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3.03万元，比上年同期上升209.18%，其中：政府采购货物支出3.03万元；占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过财政投入，2019年度我单位工作取得明显成效，主要表现在：截至2019年12月底，全市累计在册拖拉机43620台，其中，拖拉机及拖拉机运输机组10834台，变型拖拉机32786台，上牌率达100%。2019年以来新办理拖拉机注册登记340台，注销变型拖拉机2868台，检验拖拉机28092台，检验率达85%（扣除3年脱检拖拉机数，应检数为32990台）。在册拖拉机驾驶人58326人，审验换证6879人，审验率99%，持证率达99%。2019年以来全市共组织拖拉机驾驶员考15期，新培训考试合格拖拉机驾驶人872人, 全市共签订农机安全生产责任状 232份，与机手签订农机安全生产责任书29444份。共出动执法车辆407台次，出动执法人员1616人次，检查农业机械18593台、驾驶操作人员16445人，排查农机安全生产违法违规行为332起，其中无牌行驶2起，无证驾驶7起、未检验作业238起,驾驶证到期未审83起，违法载人2起；排查农机维修网点、供油站点等相关单位及场所8212个;排查处一般隐患530项，已整改530项，整改率100%。开展农机安全生产宣传教育活动2907场次，农机安全知识讲座99次，安全日学习活动30次，发放农机安全宣传材料64719份，宣传短信30507条，悬挂宣传横幅135条次，集中教育群众23406人。2019年以来，各级农机安全监理部门通过强化措施，狠抓落实，全市无重特大农业机械事故发生，也未接报农机安全生产事故，农机安全生产形势总体持续稳定向好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年市农机安全监理站未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市农机安全监理站决算公开表.xls