目录

　　第一部分  临沧市农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级单位,其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。按照市农业农村局2019年农业农村经济工作的要点确定的目标和任务，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培养新型农民。结合农广校的实际， 扎实有效地开展多层次、多形式的农民科技教育培训，有力地促进了全市农业农村经济的持续稳步发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）“挂包帮”脱贫攻坚项目

　　1、按照精准到村到户的要求，科学制定精准脱贫攻坚规划。在全面摸清贫困村、贫困户、贫困状况的基础上，紧紧围绕提前两年实现精准脱贫攻坚任务的目标要求，结合本地实际，倒排工期，做好各类规划的相互衔接，科学制定精准脱贫攻坚规划，用统筹规划承接上级扶贫开发政策支持，抓好本地精准脱贫攻坚的组织实施，确保责任到位、工作落实到位。

　　2、制定贫困村和贫困户具体脱贫计划。按照“一村一策、一户一案”的工作要求，制定落实每个贫困村、每户贫困户的具体脱贫计划，明确发展目标和脱贫路径，确保扶贫帮到点上、扶到根上。同时结合农广校工作职责、帮扶村实际，打好组合拳，坚持一帮到底，不脱贫不脱钩。充分发挥主观能动性，提高自我发展能力，激发贫困群众自立自强、干事创业的信心，增强脱贫致富的合力。

　　3、找准优势富民产业。充分发挥比较优势，大力发展有利于贫困农户增收致富的产业项目。深入推进“一村一品”，逐步做大规模、做响品牌。提高贫困群众的产业参与度和受益度。建立企业与贫困农户的利益联结机制，完善“公司+基地+贫困户”、“公司+合作社+贫困户”模式，让贫困群众更好地参与产业发展、更多地受益产业发展。

　　4、开展脱贫攻坚培训

　　（1）、开展了蜜蜂养殖技术，共培训了60多户村民。通过培训村民们掌握了蜂箱的制作、疾病防控、蜂王分箱等蜜蜂养殖技术。

　　（2）、青年农场主培训；分别在忙角村、纸厂村选择10村民参加临沧市青年农场主培训。开展省级新型职业农民培训62名。

　　（3）、米荞品种种植推广助脱贫计划。大力推广米荞种植1420亩和牛油果种植26亩，努力提高其种植经济效益，助纸厂村及帮扶户脱贫。

　　（4）、农村实用人才培训。10月组织大山乡各村干部8人到成都参加农村实用人才培训班。

　　（二）中专及网络学历教育

　　1、稳步推进中专招生工作

　　2019年认真组织凤庆2018（春）38名成人中专学员的第四、第五学期的教学和统补考工作，继续在市校的新型职业农民‘现代青年农场主培育’项目（2018年项目）中选择了文化基础好的138名学员参加涉农成人中专两个专业的学习（现代农艺技术和农村经济综合管理），目前已完成了三年学习任务的首次学习和统考工作，为探索我市下步新型职业农民培育工程和成人中专发展方向又迈出了一步；同时今年九月又在云县幸福镇的邦洪村合作社和镇康县部分乡镇动员了113名青年农民报名参加农广校2020级春季成人中专的学习，现已完成网上报名和现场确认工作，正等待省教育厅和省农广校录取确认加大了农民高素质人才培养工作。

　　2、夯实网络学历教育工作

　　涉农教育是提高农民综合素质培养新型职业农民的主要途径是农广校的立校之本。为了贯彻落实党中央、国务院大力发展职业教育的方针，为社会主义建设培养高素质人才，我校学历教育稳步推进目前，全市累计招收网络学历教育2019年新招收187人人，毕业284人，目前在校生719人，中国农业大学318人、重庆大学363人、西南大学102人、华中科技大学36人，为我市培养了大量的高素质、高学历的农村实用人才。

　　（三）精心组织实施新型职业农民培训工作

　　1、省级新型职业农民培训

　　根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于下达2019年农业发展专项资金（非贫困县）部分资金的通知》（云财农〔2019〕51号）文件和《临沧市财政局 临沧市农业农村局关于下达2019省级农业发展（非贫困县）专项资金的通知》（云财农发〔2019〕92号）文件，临沧市农广校新型职业农民培育任务100人，其中：专业技能型100人培训资金共9.2万，目前所有任务已圆满完成。

　　结合“脱贫攻坚”项目，我校分别在永德县大山乡、临翔区平村乡、镇康县凤尾镇仁和村开展专业技能型共100人、培训开展以热带水果、畜牧养殖为主要培训内容。培训取得了良好效果，为脱贫攻坚，农民致富做出了应有贡献。

　　3、中央新型职业农民青年农场主培训

　　根据《临沧市财政局、临沧市农业农村局关于下达2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（临财农发〔2019〕93号文件，我校制定了《2019年临沧市农广校新型农民培育实施方案》，培训过程制定详细的培训工作计划，组建教学团队、选定购买和编制培训资料，对每个学员建立档案和指导服务机制，并注重组织培训的每个环节，严格考勤；关心学员的衣食住行及外出考察安全，严把培训质量关，真正将新型职业农民培训工作落到实处。培训学员为150人，其中临翔区24人，凤庆县7人，云县8人，永德15人，镇康县4人，双江县29人，耿马县47人，沧源县16人。培训设置3个热带水果班，每班50人，按步骤、分阶段、有序开展培训工作，并从指导思想、工作目标、实施内容、进度安排、组织保障、监督管理等方面做了深入细致的安排和部署，将新型职业农民青年农场主培育与新型农民经营主体、合作社规范化建设，基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用。圆满完成150人培训任务

　　（四）稳步推进基层农技人员培训工作

　　按照《云南省农业农村厅办公室关于进一步做好2019年基层农技人员培训工作的通知》文件，结合高原特色农业发展和全省农业扶贫产业发展的需要，按照云南省20个现代化农业产业技术体系，安排基层农技人员培训，着力掌握农业政策法规、现代农业推广理论与方法市场营销、农技推广信息化等技术方面的推广运用。培训对象为全省各县（区）基层农技推广人员。

　　培训自2019年9月16日至11月29日止，共培训7期497人，分别来自寻甸县、麒麟区、元江县、通海县、建水县、武定县、姚安县、峨山县、蒙自县、易门县、华宁县、广南县12个县区。

　　（五）组织临沧市农业农村局科技干部赴沪学习

　　根据《上海市结对云南省临沧市农业人才培养协议书》，经市农广校与上海崇明区农广校研究，于2019年5月27日至2019年6月1日，组织市、县（区）农业系统科技人员42人，到上海参加农业知识更新培训班；学习内容主要围绕乡村振兴、产业一体化、一二三产业融合、种养结合、标准化生产等相关农业知识，培训期间参观学习考察新型农业经营主体、成功企业等，解答学员在生产实践中遇到的技术问题。极大提升农技人员科技推广和管理水平。

　　（六）组织我市农村科技带头人和大学生村干部培训

　　根据《中共中央组织部办公厅、农业农村部办公厅关于下达2019年农村实用人才带头人和大学生村干部示范培训计划的通知》（农办〔2019〕22号）要求，我校认真组织我市学员参加培训，共组织四期共95人前往云南大营街区、四川农科村参加培训。培训期间我市学员表现优异得到其他省份表扬肯定。培训后极大激发学员想干事、干好事的热情。

　　二、取得的工作成效及亮点

　　一、是培训内容紧密结合当前产业发展，为参训学员解决观念和生产实际问题，学员生产技能有了较大的提高，能够较好地掌握先进的种植技术，做到与产业链有效对接。

　　市农广校特邀上海崇明区农业专家和北京创业指导师，围绕家庭农场经营管理、农产品市场营销及品牌建设、创业创新成功典型案例分析、一二三产业融合发展、农产品电商平台建设、选带农业创新发展目标成效等内容，作了专题理论辅导，并组织参训学员到德宏州现场观摩学习热带水果种植栽培技术，着力打造一支创业创新能力强、技能水平高带动作用大的青年农场主队伍,使之成为脱贫攻坚乡村振兴的骨干力量。如幸福镇邦洪村华良果蔬专业合作社负责人华如良深有体会。2000年，华如良初中毕业后先在家乡经营餐饮失败后，先后到广州、福建、昆明等地务工。期间，他在打工所在城市开展视察调研，当他看到大城市超市中销售的无公害蔬菜、水果不仅销量大，价格也好时，便萌生了回到家乡，引进老鼠牙优质水稻进行试种并获得了成功。亩产800多斤，14元/公斤，大米上市后很快就被抢购一空。看到老鼠牙米的市场前景很好，但又苦于自己家乡的农田不多，满足不了市场需求，华如良又走村串户，联合了本村20户农户共同种植水稻、蔬菜。不久他注资46万元，成立了幸福镇邦洪村华良果蔬专业合作社，让生产的大米、蔬菜经销到临沧、楚雄、昆明等地。自从建立华良果蔬专业合作社后，社员们凝心聚力，抱团发展，积极学习种植管护技术，宣传推介产品，寻找合作伙伴，寻求销售渠道，从建设初期的20户农户发展到如今420户入社农户，合作社从当初单纯的蔬菜种植逐步扩展到水稻和热带水果种植，形成了自己的品牌和稳定的销售渠道。

　　二、是由我校主编省农广校、市热作站、市农技站参编的《高原橡胶树》被中央农业广播电视学校表彰为优秀农民教育培训文字教材，是我省入选两个教材之一。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业广播电视学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2019年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业广播电视学校部门2019年度收入合计275.42万元。其中：财政拨款收入214.68万元，占总收入的77.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.74万元，占总收入的22.05%。与上年对比收入减少，主要原因分析项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业广播电视学校部门2019年度支出合计275.42万元。其中：基本支出215.22万元，占总支出的78.14%；项目支出60.2万元，占总支出的21.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入减少，支出减少主要是:

　　1、2130106款2019年农业生产发展专项资金减少；2130199款农业生产发展资金减少；

　　2、日常公用经费非财政拨款支出减少；

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出215.22万元。比去年同期减少6.4%。其中：人员经费支出比去年同期增加5.4%。公用经费比去年同期增加2.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.2万元。 临财教发[2019]78号“三区”人才支持计划科技人员专项计划经营费6万元;临财农发[2019]92号农业生产发展专项资金9.2万元; 临财农发[2019]93号中央农业生产发展专项资金45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出214.68万元,占本年支出合计的77.95%。比去年同期减少6.4%。其中：人员经费支出比去年同期增加5.4%。公用经费比去年同期增加2.4%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于三区人才项目的差旅费，培训费等等；

　　2.社会保障和就业（类）支出18.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于缴纳职工各项保险费；

　　3.卫生健康（类）支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

　　4.农林水（类）支出169.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.1%。主要用于职工的工资福利，商品服务支出等等；

　　5.住房保障（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于职工住房公积金缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.5万元，完成预算的88.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的88.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年单位不发生公务接待费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2019年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业广播电视学校部门资产总额12.9万元，其中，流动负债0.06万元，固定资产10.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本单位无采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农业广播电视学校无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。