目  录

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订和实施当地的植物检疫工作计划；开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；对调入的实施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。负责全市植物资源保护；负责全市农业植物重大病虫草鼠害动态监测、预报，农业植物病虫草鼠害抗药性监测；负责全市农业植物疫情管理、封锁控制；负责全市农业植物病虫草鼠防治新技术试验示范和推广；负责全市农业植物病虫草鼠防治项目实施；负责新农药、新技术的试验、示范、推广、安全用药、技术服务，负责农药安全使用技术指导；负责农药质量市场抽查检验、农药残留监测和试验；负责农药安全监督管理等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、积极开展重大农作物病虫草鼠害及农业植物疫情监测预警。针对各地病虫发生情况，临沧市植保植检站发布病虫预测预报简报16期，草地贪夜蛾及大、小春病虫周报信息报送80余次，在临沧市政府网、云南省植保植检网等相关网站共发布植保信息60多条，有效指导了全市大、小春粮豆安全生产，完成省站下达目标的100%。

　　2、认真开展重大农作物病虫草鼠害和农业植物疫情统防统治及绿色防控示范。2019年全市共组织绿色防控面积151.3万亩次，绿色防控覆盖率达33.6%；组织专业化统防统治191.25万亩次，专业化统防统治覆盖率42.5%；农药利用率提高到40.5%；化学农药使用量继续保持负增长。通过防治，全市农作物病虫草鼠害总体损失率控制在4%以内，为确保我市粮油生产、农民增收目标的实现作出了积极贡献。

　　3、农药管理及植物检疫情况。组织开展农药产品质量抽查二批次，抽检35个农药产品。市植保植检站抽派4名执法人员分两组开展农药安全生产执法检查，共抽查农药经营单位24家，积极组织开展植物检疫宣传月活动，对21家种子经营进行检查，抽查种子检疫编号60个。举办了2期检疫性有害生物识别防控培训共460人参加，播放视频8个，发放资料1440份。在检查期间，向相关经营人员宣传农药销售、安全使用的基本知识、农药管理、植物检疫相关法律法规、生产经营主体的植物检疫责任和义务。通过农药市场检查和植物检疫宣传，使更多的群众认识到，加强农药、种子市场管理、做好植物检疫工作，对农业生产安全和农业生态安全起到重要的保障作用。

　　4、切实开展重大农作物病虫草鼠害及农业植物疫情识别及防控技术培训。全市共组织开展以农药安全使用为主的科技培训124场次，7967人次；举办“三区”科技培训举办培训班4期次，培训人数183人，发放培训资料246份；举办病虫害防控科学安全用药大讲堂1场次，各县区植保植检站技术人员、重点乡镇农服中心主任、县区农药经营人员、种植大户共110人参加培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市植保植检站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市植保植检站2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市植保植检站2019年度收入合计279.39万元。其中：财政拨款收入267.19万元，占总收入的95.63%；其他收入12.2万元，占总收入的4.37%。与上年对比，总收入减少12.66万元，减幅4.3%。其中：财政拨款收入增加11.22万元，增长4.38%；其他收入减少23.88万元，减幅66.18%。主要原因是：一、财政拨款安排的项目资金增加；二、其他收入减少是上级部门安排的项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市植保植检站2019年度支出合计261.71万元。其中：基本支出226.19万元，占总支出的86.43%；项目支出35.52万元，占总支出的13.57%。与上年对比，总支出减少6.74万元，减幅2.51%。其中：基本支出比上年减少4.54万元，减幅1.96%，减少原因主要是2019年6月有人员调出，所以人员经费支出中工资福利支出比上年减少；项目支出比上年减少2.2万元，减幅5.83%，减少原因是项目经费到位较晚，有部分支出尚在询价中，于次年3月形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市植保植检站正常运转的日常支出226.19万元。与上年对比减少4.54万元，减幅1.96%，减少原因主要是2019年6月有人员调出，所以人员经费支出中工资福利支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.13%，人均支出12.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.52万元。与上年对比减少2.2万元，减幅为5.83%。减少的主要原因是项目经费下拨较晚，有部分支出在询价中，于次年1月支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、科学技术支出7.29万元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作。

　　2、农林水支出28.23万元，主要用于病虫害控制及农业生产发展专项工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市植保植检站2019年度一般公共预算财政拨款支出252.17万元,占本年支出合计的96.35%。与上年对比增加4.58万元，增长1.85%。增加的主要原因是卫生健康支出中公务员医疗补助增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作；

　　2.社会保障和就业（类）支出32.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于退休人员工资及退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出15.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗及大病保险等；

　　4.农林水（类）支出182.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.43%。主要用于在职人员工资和日常运行经费支出、农业生产发展专项经费支出及病虫害控制经费支出。

　　5.住房保障（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市植保植检站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为3.08万元，完成预算的31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的40.97%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的15.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.45万元，增长17.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长9.05%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长80.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是草地贪夜蛾虫害发生较重，外出进行调查、防治病虫害的次数增多；上级部门下来指导工作的次数也相应增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占82.69%；公务接待费支出0.53万元，占17.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障植保站进行病虫害调查、防控等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.53万元。其中：

　　国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级科研单位下来指导工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市植保植检站为临沧市农业农村局下属二级事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市植保植检站资产总额427.85万元，其中，流动资产132.58万元，固定资产293.82万元，无形资产1.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.55万元，其中;流动资产增加17.37万元，固定资产减少14.49万元，无形资产减少0.33万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市植保植检站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。