目录

　　第一部分  临沧市土壤肥料工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市土壤肥料工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为:拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量检测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年在市农业农村局党组的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，按照《临沧市农业农村局关于2019年夏收农业生产和冬季农业开发的意见》（临农发〔2018〕494号）、《临沧市农业农村局关于2019年秋粮生产的指导性意见》（临农发〔2019〕45号）文件和省站工作要求，通过全市土肥部门上下联动，协调配合，认真抓好工作落实，各项工作成效明显。

　　1、工作目标完成情况

　　积极开展全市化肥使用量负增长行动，有序推进全市耕地质量等级调查评价工作，强化基础研究，开展耕地质量监测，持续开展以测土配方施肥、耕地质量提升与化肥减量增效、酸化耕地治理为重点的试验示范工作，指导耕地休耕制度试点县等工作，加强农企对接，以推进土肥水示范区建设为抓手，狠抓各项工作任务落实，为实现“藏粮于地、藏粮于技”新战略奠定坚实的科技基础。

　　（1）有序推进全市耕地质量等级调查评价工作

　　根据调查取样任务认真开展耕地质量调查、土壤样品采集、检测、评价。已完成2019年耕地质量等级调查更新评价792个土壤样品采集、检测工作。

　　（2）指导县区开展耕地质量提升与化肥减量增效示范和耕地休耕制度试点县工作

　　耕地质量提升与化肥减量增效示范。全市共完成化肥减量增效示范6片1.4万亩。一是指导凤庆县开展化肥减量增效示范5片共1.0万亩。二是组织完成绿色高质高效创建项目和化肥减量增效示范工作，项目在云县茶房乡实施，涉及农户105户，面积250亩，完成计划150亩的166.6%。辐射带动茶房乡4000亩马铃薯化肥减量增效的推广。项目达到了节本增效的目的，各项目标任务已按计划完成。

　　② 督促指导永德、镇康两个县开展耕地休耕试点工作。

　　（3）开展各项基础研究工作，为全市粮油和经济作物稳步发展打牢科技基础

　　切实抓好各项基础研究工作，强化土肥技术服务能力建设。（a）切实抓好耕地质量监测工作；（b）推进土肥信息化服务建设；（c）开展样品检测分析工作。

　　② 开展田间试验，抓示范促推广。全市共完成21组田间试验。

　　（4）持续开展测土配方施肥技术推广

　　全市完成测土配方施肥推广面积427.44万亩，占全年计划数425万亩的100.6%；应用配方肥面积151.95万亩，配方肥配方个数69个，施用配方肥23202.55吨。覆盖896个村委会，测土配方施肥技术覆盖率达95.3%,涉及农户345400户，发放示范建议卡46900份。

　　（5）认真开展第二次全国污染源普查审核工作和秸秆综合利用情况统计工作。

　　（6）认真做好土壤肥料专业数据的统计、审核汇总上报工作。

　　（7）其它重点工作完成情况

　　积极开展扫黑除恶治乱专项斗争工作。

　　② 积极开展“三区”科技服务工作。

　　③ 积极开展脱贫攻坚“挂包帮、转走访”活动。

　　2.其它。一是参与临沧市大棚房问题专项整治工作；二是参与辖区内有机肥生产企业的现场考核工作;三是参与市自然资源和规划局土地整治项目的审查、验收等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市土壤肥料工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市土壤肥料工作站部门2019年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员15人;离退休人员7人。其中：退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市土壤肥料工作站部门2019年度收入合计350.15万元。其中：财政拨款收入349.15万元，占总收入的99.71%；其他收入1万元，占总收入的0.29%。当年收入350.15万元，比2018年351.82万元减少1.67万元，减少0.48%，其中，其他收入1万元,比2018年1.2万元减少0.2万元，减少20%。人均收入23.34万元。主要原因是增加工资和社会保障缴费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市土壤肥料工作站部门2019年度支出合计378.57万元。其中：基本支出272.15万元，占总支出的71.89%；项目支出106.42万元，占总支出的28.11%；当年支出378.57万元，比2018年292.53万元增加86.04万元，增加29.41%，主要原因是增加工资和2018年农业资源保护修复与利用项目在今年实施完成以及今年项目实施支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市土壤肥料工作站正常运转的日常支出272.15万元。比2018年260.62万元增加4.42%，主要是增加工资和社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.72%。人均支出18.14万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106.42万元。比2018年31.91万元增加42.83%，主要是2018年农业资源保护修复与利用项目在今年实施完成。具体项目开支：其他科学技术支出1.85万元；科技转化与推广服务17.07万元；农业资源保护修复与利用86.5万元；其他农业支出1万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出377.64万元,占本年支出合计的99.75%。比2018年292.38万元增加85.26万元，增加29.16%，主要原因是增加工资和2018年农业资源保护修复与利用项目在今年实施完成以及今年项目实施支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出1.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于差旅费、专用材料费、劳务费等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出38.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于原渠道列支退休费15.95万元；机关事业单位基本养老保险缴费22.73万元。

　　3.卫生健康（类）支出19.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费12.51万元；公务员医疗补助6.04万元；其他行政事业单位医疗支出0.6万元。

　　4.农林水（类）支出301.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于事业运行，含在职人员工资和公用经费：197.61万元；项目经费支出103.65万元。

　　5.住房保障（类）支出16.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市土壤肥料工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为2.82万元，完成预算的37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.62万元，完成预算的52.4%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车和公务接待。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.49万元，增长21.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长25.09%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降-14.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、车辆老化（2002年9月购买），维修频率高；2、脱贫攻坚（永德县）任务重，用车多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，占92.96%；公务接待费支出0.2万元，占7.04%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出0.2万元。其中：

　　国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级领导和业务专家检查指导以及县级业务部门工作对接发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市土壤肥料工作站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市土壤肥料工作站资产总额100.64万元，其中，流动资产94.19万元，固定资产6.45万元。与上年相比，本年资产总额减少47.3万元，其中；流动资产增加3.86万元，固定资产减少51.16万元(固定资产累计折旧)。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市土壤肥料工作站无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市土壤肥料工作站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　附件：土肥站2019年公开报表.xls