目录

　　第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化。

　　（2）负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

　　（3）承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。

　　（4）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、深入推进农业农村改革

　　（1 ）抓实农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”工作

　　按照《云南省农业农村厅办公室转发农业农村部办公厅印发关于开展农村承包地确权登记颁证“回头看”工作方案的通知》（云农办政改〔2019〕94号）要求，针对确权信息不准、暂缓确权、立卷归档、证书未发放到位等方面，认真组织各县（区）开展农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”工作，取得阶段性成效。

　　（2）扎实推进农村集体产权制度改革工作，完成农村集体资产清产核资工作。

　　按照省委、省人民政府和市委、市政府的部署要求，通过加强领导、精心组织、试点先行、明晰政策、督促检查等措施，在全市各级农业农村部门的努力下，全面完成了农村集体资产清产核资工作。全市共有12450个村组完成了农村集体资产清产核资工作，占应开展数的100%。其中：村级937个，组级11513个。通过开展农村集体资产清产核资，进一步摸清了农村集体家底,明晰了产权归属，为深化农村集体产权制度改革，保障农民财产权益，进一步发展壮大农村集体经济奠定了基础。

　　2、认真抓好政策性农业保险工作

　　按照《云南省农业农村厅关于印发云南省实施中央财政保费

　　补贴农产品保险工作方案（2019-2020年）的通知》（云农办〔2018〕35号）要求，经公开招投标，我市确定了中国人民财产保险股份有限公司临沧市分公司为主承保人，中国人寿财产保险股份有限公司临沧市中心支公司和中国平安财产保险股份有限公司临沧中心支公司为共保人。同时，市农业农村局、市财政局、中国人民财产保险有限公司临沧市分公司共同拟定了《临沧市2019-2020年度政策性水稻、玉米、油菜、橡胶、甘蔗、能繁母猪、育肥猪、小麦、马铃薯等农业保险工作实施方案》，经报市人民政府同意，已印发各县（区）执行。

　　3、结合职能职责，扎实开展扫黑除恶专项斗争，坚决整治群众身边腐败和作风问题

　　（1）认真组织抓好2019年农村集体“三资”管理领域依法整治专项工作。按照《云南省农业农村厅关于印发< 云南省扫黑除恶专项斗争2019年农村集体“三资”管理领域依法整治专项工作方案>的通知》（云农经〔2019〕2号）要求，结合农村集体产权制度改革清产核资工作，认真组织各县（区）在“侵占集体资金、侵吞集体资产、垄断集体资源和其他三资管理乱象”等方面，开展专项整治，并按照要求及时向省级上报相关情况。

　　（2）建立农村土地承包纠纷排查调处月报制度。我站向各县（区）印发了《临沧市农村经济经营管理站转发关于建立农村土地承包纠纷排查调处月报制度的通知》，及时掌握全市农村土地承包经营纠纷排查调处情况，并向省级上报有关情况。

　　（3）深入基层，开展扫黑除恶专项斗争宣讲。我站由赵文植站长带队，深入到临翔区部分村委会、农民专业合作社进行开展扫黑除恶专项斗争宣讲，向广大群众和村干部、合作社有关人员宣传开展扫黑除恶的重要性、目的意义。

　　4、以发展农民专业合作社及家庭农场为重点，以规范化建设为抓手，积极培育农业新型经营主体。

　　（1）做好农民专业合作社的组建及指导工作，推进农民专业合作社规范化建设进程。

　　一是抓好农民专业合作社组建。截至2019年10月25日，全市在市场监管（工商）部门登记注册的合作社总数为3800家，其中：从事农产品销售58家，农产品加工87家，农产品运输2家，种植业2364家，养殖业1051家，其它238家。

　　二是开展农民专业合作社“空壳社”专项清理。按照中共云南省委农村工作领导小组办公室等11部门《关于印发< 云南省开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动方案>的通知》（云农办通〔2019〕4号）要求，组织各县（区）开展农民专业合作社“空壳社”专项清理。从各县（区）上报情况看，排查清理合作社总数共751个，截至2019年10月底，全市到市场监管部门自愿注销的合作社有77个，指导规范办社的农民专业合作社有266个。

　　三是开展国家级农民专业合作社示范社监测。按照《云南省农业农村厅关于开展2019年国家农民合作社示范社监测工作的通知》要求，组织各县（区）对我市13家获得国家级农民专业合作社示范社称号的合作社开展监测，并将监测结果上报省级。

　　（2）认真抓好家庭农场监测和示范家庭农场创建

　　一是组织各县（区）开展家庭农场认定工作。截至目前，

　　全市经农业农村部门认定的家庭农场数为370家。

　　二是按照《云南省农业农村厅办公室关于做好家庭农场名录系统信息填报和监测有关工作的通知》（云农办政改〔2019〕126号），积极组织各县（区）开展家庭农场名录系统信息填报和监测。

　　三是按照《云南省农业农村厅 云南省林业和草原局关于申报第二批省级示范家庭农（林）场的通知》，组织各县（区）申报省级示范家庭农场。经县级申报、市级审核，向省级推荐上报了4个家庭农场。

　　5、认真做好农经调查统计工作

　　认真抓好农经调查统计工作，主要完成了2019年农经统计年报审核、汇总、分析、上报，审核上报农业生产资料价格和农产品价格月报表、农民收入情况季度预测报表，每月开展农业农村经济运行情况分析工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农村经济经营管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为临沧市农村经济经营管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农村经济经营管理站2019年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人，2019年末实有事业人员9人。

　　离退休人员6人。其中：退休6人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2019年度收入合计199.43万元。其中：财政拨款收入157.43万元，占总收入的78.94%，其他收入42万元，占总收入的21.06%。与上年对比增31.62万元，主要原因分析：（1）财政拨款收入比上年减少10.38万元，减少的原因是退休1人；（2）其他收入比上年增加42万元，比上年增42万元，增加的原因是2019年市农业农村局拨我站土地确权工作经费42万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2019年度支出合计156.87万元。其中：基本支出152.33万元，占总支出的97.11%；项目支出4.54万元，占总支出的2.89%。基本支出与上年对比减13.39万元，减7.87%，减少的原因是退休1人。项目支出比2018年减少3万元，减39.9%，减少的原因是财政拨款减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于我站事业单位机构正常运转的日常支出152.33万元。基本支出与上年对比减13.39万元，减7.87%，减少的原因是退休1人。人员经费支出143.99万元，比上年减11.76万元，减7.55%，减少的原因是退休1人；日常公用经费支出8.33万元，比上年增1.38万元，增19.86%，增加的原因是支付驻村工作队员工作经费1万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.47%。人均基本支出16.93万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于农村经济经营管理站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.54万元。项目支出比2018年减少3万元，减39.9%，减少的原因是财政拨款减少，支出减少。2019年度我站项目支出4.54万元，其中：财政拨款支出2.83万元，非财政拨款支出1.71万元，项目支出比2018年减少3.01万元，减39.9%，减少的原因是财政拨款减少，支出减少。项目支出情况：办公费支出0.62万元；印邮电费支出0.25万元；差旅费支出3.16万元；接待费支出0.21万元；培训费支出0.44万元；其他商品服务支出0.06万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出155.16万元,占本年支出合计的98.9%。与上年对比减15.05万元，减少的原因是财政拨款减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出 25.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于事业单位退休人员工资原渠道支出13.21万元；事业单位基本养老保险缴费支出11.99万元；退休人员公用经费支出0.36万元。

　　2.卫生健康（类）支出11.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位医疗支出7.5万元；公务员医疗补助3.75万元；其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

　　3.农林水（类）支出109.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。主要用于保证农经业务工作基本支出106.36万元，其中：在职人员工工资支出96.98万元，其他社会保障缴费1.41万元，商品服务支出7.97万元；农经业务项目支出2.83万元。

　　4.住房保障（类）支出8.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工住房公积金支出8.73万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为3万元，完成预算的78.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约开支，“三公经费”减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3万元；与2018年度持平；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约开支，“三公经费”减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农经业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况   无

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额69.45万元，其中，流动资产57.09万元，固定资产原值106.31万元，净值12.36万元，与上年相比，本年资产总额增加36.69万元，其中：流动资产增加42.54万元，固定资产减少5.84万元（计提固定资产折旧）。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度我站没有发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明  无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　我站不涉及名词解释。