目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分单位基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发[2019]23号）， 临沧市农业环境保护监测站为临沧市农业农村局下属为正科级公益性一类财务独立的事业单位。单位主要职能是：1、宣传农业环境保护法律法规和政策；2、负责农业环境保护和质量监测；3、农业环境保护的先进技术推广；4、负责生态农业、循环农业建设指导工作；5、完成市农业农村局和上级部门交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门绝算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。结合临沧市农业环境保护监测站的工作职能职责，站内共设三个股室，分别为：综合股、环境资源股、污染防治股。市编委核定单位专业技术人员编制6名，现有职工6名，其中正高1人、副高2人、农艺师3人、无退休人员。

　　（三）2019年度重点工作任务介绍

　　1.农业环境保护工作进一步拓展。紧紧围绕打赢污染防治攻坚战的总体部署，结合临沧市农业产业发展实际，开展农业环境保护工作。

　　（1）开展耕地土壤环境质量类别划分，受污染耕地安全利用工作。

　　（2）外来入侵有害生物的调查与防控工作取得新成效。结合生态环境建设，积极开展外来入侵有害生物调查与防治和野生植物种质资源调查与保护。一是持续开展外来入侵有害生物调查；二是外来入侵有害生物防控取得成效。

　　（3）开展农业野生植物种质资源调查与保护。一是主要开展野生植物（野生稻）保护区（点）常态化监测和维护；二是组织野生蔬菜的栽培示范。

　　（4）协助做好农业环境污染突发事件调查。协助县（区）进行农业环境污染突发事件调查及相关指导工作，依法调查、处理破坏农业生态环境的行为，确保农业生产、生态环境的安全。

　　（5）与农业相关部门一道做好农业面源污染防治工作。

　　（6）开展第二次全国农业污染源普查的质量控制工作

　　2、农业环境监测工作稳部推进

　　（1）建立土壤污染国控点420个；

　　（2）建立外来入侵有害生物（薇甘菊）预警监测点125个。

　　（3）开展农产品产地土壤环境质量例行监测。

　　3、全市8县区农业环境信息统计工作按时完成。

　　4、农业环境保护技术培训逐步加强。

　　5、认真做好脱贫攻坚挂钩帮扶工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市农业环境保护监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个,为临沧市农业环境保护监测站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业环境保护监测站2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，我单位人员均为专业技术人员，其中：正高1人、副高2人、农艺师3人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业环境保护监测站2019年度收入合计122.89万元。其中：财政拨款收入122.89万元，占总收入的100%；与上年对比财政拨款收入比上年减少23.06万元，减幅15%；其他收入比上年减少4.1万元，减幅100%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业环境保护监测站2019年度支出合计126.83万元。其中：基本支出116.88万元，占总支出的92%；项目支出9.94万元，占总支出的7%；与上年对比支出总额减少20.89万元，减幅14%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度单位用于保障单位机构正常运转的日常支出116.88万元。与上年对比减少支出13.32万元，占出总额的92%，其中：工资福利支出112.09（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支）万元，占基本支的88%，商品服务支出4.79万元（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）占基本支出的3%,人均支出0.79万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度单位用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.94万元。与上年对比减少支出7.58万元，占支出总额的7%。其中：2130109款（农产品质量安全）科目支出1.33万元，占项目支出总额的13%‘2130106款’（农业生产发展专项--科技转化推广服务）支出6.96万元；占项目支出总额的69%；2110399款（其他污染防治支出）项目支出1.65万元，占项目支出总额的16%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出125.5万元,占本年支出合计的98%。与上年对比减少13.02万元，减少9%，减少的主要原因是人员变动导致减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）临沧农业环境保护监测站2019年度公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，单位无此业务。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。单位无此业务。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此业务。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0)%。单位无此项业务。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　8.社会保障和就业（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出7.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工事业单位医疗保险支出5.83万元、公务员医疗补助支出1.75万元，其他行政事业单位医疗支出0.21万元；

　　10.节能环保（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他污染防治项目支出；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务；

　　12.农林水（类）支出99.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78)%。主要用于20130104款（事业运行）91.16万元，其中职工工资福利支出83.85万元；人均支出13.97万元；商品服务支出7.31万元；213016款（  科技转化与推广服务）6.96万元；2130199款（  其他农业支出）1万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，单位无此项业务。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　16.金融（类）支出0)万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　19.住房保障（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0)%。单位无此项业务。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。单位无此项业务。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业环境保护监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为1.59万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约制度，控制好三公经费的开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.04万元,下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降34%。减少的主要原因是，单位认真遵守行厉行节约制度，控制好三公经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支1.5万元，占预算支出100%；公务接待费支出0.08万元，占7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1)辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.08万元。其中：

　　国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0)万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0)人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位属于事业单位，无此项业务。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业环境保护监测站资产总额17.78万元，其中，流动资产13.39万元，固定资产原值22.75业务，净值为4.39万元，无形资产0.98万元，无形资产已摊销完毕。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.88万元，其中;流动资产减少7.82万元，固定资产减少3.06万元,减少原因是固定折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　其他重要事项情况说明

　　无

　　五、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位不涉及专用名词解释。

　　附件：2019决算公开表（农环站）.xls