目录

　　第一部分  临沧市农业机械技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业机械技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定农业机械化新技术、新机具推广计划。负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型。

　　2.指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作

　　3.拟定农业机械化技术推广储备项目及技术实施方案。承担重点农业机械化技术推广项目及示范基地建设项目工作。

　　4.负责全市农业机械化技术推广、主要农作物全程机械化工作。承担农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

　　5.负责组织各县（区）农机产品质量投诉工作。

　　6.负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。负责农机专业技术人员培训。

　　7.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，临沧市完成农机作业面积435万亩次，比上年增15万亩次，增幅3.57%；完成机械深松2.9万亩，机械深耕30.9万亩，机械植保99.29万亩，水稻机插秧0.791万亩，马铃薯机械化收获0.53万亩，玉米机械化收获0.2万亩，甘蔗机械化收获0.2万亩，跨区油菜机械化收获0.49万亩，机械化秸秆还田0.05万亩4000多吨；预计完成农机购置补贴资金1523万元，使用、兑付比例97.6%，补贴机具5100台，受益农户3518户；全市共举办农机化推广示范现场会16场次，参会1162人次，发放资料0.21万份；培训农机实用人才0.62万人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业机械技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。临沧农业机械技术推广站属财政全额拨款公益一类事业单位，内设3个股室，分别是综合股、推广股、投诉股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2019年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员11人。

　　离退休人员10人。其中：退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站部门2019年度收入合计220.17万元。其中：财政拨款收入220.17万元，占总收入的100%；2018年度收入合计200.72万元。其中：财政拨款收入220.17万元，占总收入的100%。2019年度与2018年度对比，收入增加19.45万元，增加9.69%，主要原因分析：单位退休职工去世，新增死亡抚恤金；事业单位医疗费与公务员医疗补助费增加；事业运行经费增加与项目经费增加；住房公积金费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站部门2019年度支出合计213.85万元。其中：基本支出209.17万元，占总支出的97.81%；项目支出4.68万元，占总支出的2.19%；2018年度支出合计206.91万元。其中：基本支出191.72万元，占总支出的92.66％；项目支出15.19万元，占总支出的7.34％；2019年度与2018年度对比，支出增加6.94万元，增加3.35%，主要原因分析：单位退休职工去世，新增死亡抚恤金；事业单位医疗费与公务员医疗补助费增加；事业运行经费增加与项目经费增加；住房公积金费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出209.17万元。2018年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出191.72万元。2019年度与2018年度对比，增加17.45万元，增加9.10%，主要原因分析：单位退休职工去世，新增死亡抚恤金；事业单位医疗费与公务员医疗补助费增加；事业运行经费增加与住房公积金费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%。2019年度人均基本支出为19.01万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.68万元。2018年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.19万元。2019年度与2018年度对比，减少10.51万元，减少69.19%，主要原因分析：优先使用2018年度结转下来的项目经费，2019年度项目经费下达较晚，未使用完，结转下年。

　　2019年度具体项目开支及开展工作情况：1.科技转化与推广服务支出3.68万元，该项目为农业生产发展专项资金农机技术推广与购置补贴项目，专项用于督促检查指导各县（区）水稻全程机械化技术示范推广、中央财政农机购置补贴、农机实用人才培训、培训学校监管、农机质量监督、统计信息宣传等工作经费支出；2.其他农业支出1.00万元，该项目为粮食功能区划定和农业污染源普查项目，专项用于粮食功能区划定工作和污染源普查工作补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出213.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.94万元，增加3.35%，主要原因分析：单位退休职工去世，新增死亡抚恤金；事业单位医疗费与公务员医疗补助费增加；事业运行经费增加与项目经费增加；住房公积金费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出46.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.83%。主要用于:事业单位离退休费用25.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元，死亡抚恤金支出4.83万元。

　　2.卫生健康（类）支出15.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于:事业单位医疗费用9.17万元，公务员医疗补助费用5.50万元，其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

　　3.农林水（类）支出140.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.47%。主要用于:事业运行135.33万元，科技转化与推广服务项目支出3.68万元，其他农业支出1.00万元。

　　4.住房保障（类）支出11.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于：住房公积金支出11.87万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.38万元，支出决算为2.1万元，完成预算的62.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的60.35%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的71.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年脱贫攻坚工作公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.33万元，下降38.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降43.77%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年脱贫攻坚工作公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占82.02%；公务接待费支出0.38万元，占17.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.72万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.38万元。其中：

　　国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待上级单位与其他州市单位到我单位进行农机技术推广、培训与专业合作社建设等工作的交流学习与观摩；接待下级县区单位与农民专业合作社到我单位进行农机购置补贴、水稻生产全程机械化技术示范推广、农机教育培训等工作的座谈研究、工作汇报与学习观摩。2019年度公务接待费为以上产生的4批次接待及共59人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市农业机械技术推广站部门资产总额23.95万元，其中，流动资产9.81万元，固定资产13.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.19万元，其中;流动资产增加5.55万元，固定资产减少3.17万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.19万元，其他资产增加0万元。2019年度无处置、报废报损资产；出租房屋1188.53平方米，账面原值6.52万元，实现资产使用收入3.26万元，税后全额上缴国库。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，临沧市农业机械技术推广站无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。