目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

　　2、承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。

　　3、负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

　　4、负责茶叶化学及功能成份、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

　　5、负责产业信息收集分析和茶文化研究。

　　6、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　承担国家及省茶叶体系以下重点任务：

　　1、茶叶机械化标准化生产技术集成与示范。

　　2、基于消费者需求的供给侧产品结构调整研究。

　　3、茶叶自动化加工关键技术与装备研究。

　　4、承担14项数据库信息采集工作。

　　5、适应供给侧结构性改革的茶叶多元化加工利用技术研究。

　　6、茶树遗传资源收集、创新与新特品种改良。

　　7、完成省市级7项年度应急性工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入单位2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　至2019年末，在职职工18人，离岗创业2人，退休人员2人。内设机构6个：

　　1、办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。

　　2、茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

　　3、茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。

　　4、茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

　　5、茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

　　6、茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单位2019年末实有人员编制20人。其中：事业编制20人（无参公管理事业编制）；期末在职在编实有事业人员18人（无参公管理事业人员），离岗创业2人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市茶叶研究院2019年度收入合计388.71万元，人均收入20.45万元。其中：财政拨款收入332.3万元，人均收入17.49万元，占总收入的85.49%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入56.41万元，人均收入2.97万元，占总收入的14.51%。与上年对比减少2.11万元，主要原因分析：1、财政性项目经费拨款减少；2、2019年度两名职工办理离岗创业，同时减少相关经费拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计387.5万元，人均支出20.39万元。其中：基本支出322.3万元，人均支出16.96万元，占总支出的83.17％；项目支出65.2万元，人均支出3.43万元，占总支出的16.83％。与上年对比减少42.11万元,主要原因首先是2019年度承担项目减少，项目支出相应减少；其次新增离岗创业职工1名，相应减少工资福利费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出322.3万元，人均支出16.96万元。与上年对比减少20.2万元,主要原因是新增离岗创业职工1名，相应减少工资福利费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.9％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市茶叶研究院机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.2万元。与上年对比减少22.09万元,主要原因是2019年度承担项目减少，项目支出相应减少。2019年度一共开展项目8个，项目支出总额65.2万元。市级财政拨款项目1个，项目支出1.13万元；其他项目拨款7个，项目支出64.07万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市茶叶研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出332.56万元,占本年支出合计的85.82%。与上年对比减少5.93万元,主要原因是承担项目数减少，项目支出相应减少；新增离岗创业职工1名，工资福利费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出370.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利费支出、正常公用经费支出以及专项业务活动支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的14.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的25.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公务用车报废，相关经费无列支；2、严格贯彻执行中央八项规定，控制公务接待标准，节约公务接待费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.64万元，下降55.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降22.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、公务用车报废，相关经费无列支；2、严格贯彻执行中央八项规定，控制公务接待标准，节约公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.51万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.51万元。其中：

　　国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展正常业务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位属事业单位，2019年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位资产总额504.35万元，其中，流动资产433.97万元，固定资产净值52.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值18.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净增加0.25万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额8.26万元，其中：政府采购货物支出8.26万元占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明  无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里不涉及专用名词。

　　附件:茶叶研究院2019年决算公开表(1).xls