目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）负责开展渔业先进技术示范推广及服务，指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育；负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广，承担水产养殖等技术培训；负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。负责渔业行政执法检查及渔政监管；负责渔业许可管理、维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全；负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、农业农村部渔业健康养殖示范场和示范县创建工作稳步推进。开展农业农村部渔业健康养殖示范场和示范县创建活动，是保障养殖水产品质量安全、推进现代渔业建设的重要抓手。截至目前，全市共计创建16家农业农村部水产健康养殖示范场，其中双江县共计创建6家，已达到创建全国渔业健康养殖示范县的要求。

2、以“高原渔场、人放天养”理念，开展大水面生态养殖。继续在澜沧江小湾电站库区开展大水面 “高原渔场、人放天养”生态养殖技术推广应用。同时通过对近10年的研究与探索进行总结，突破了库区大水面高山峡湖20-120米深水捕捞技术，形成了《小湾电站库区生态渔业捕捞技术规范》，为云南乃至全国大水体深水捕捞提供了成功的范例。在国内首创了“生产力调查-增殖放流-渔业养护-深水捕捞-补充增殖放流-休闲渔业-活鱼运输”大水面水库渔业生产技术体系，为云南生态渔业的发展探索出了成功之路，创造了“小湾生态渔业”模式。

3、特色渔业高速发展。一是名特优养殖品种和面积不断扩大。积极引进虾、蟹、鳄鱼、缩骨花鲢、鲈鱼、鲟鱼、丁桂等2200多万尾进行示范推广；二是引进台湾泥鳅人工繁殖技术，并一举获得成功，有效填充了我市台湾泥鳅人工繁殖历史空白，实现了临沧从吃鱼难、到吃上鱼、再吃好鱼的高质量跨跃发展。

4、成功加入云南省淡水渔业产业技术体系，成立了临沧试验站。2019年4月，临沧市水产技术推广站与云南省水产技术推广站签订了任务书，第一次加入了云南淡水渔业产业技术体系，成立了由市、县区水产站技术骨干组成的临沧试验站，同时明确了2019年工作重点和任务，围绕渔业产业生态绿色发展要求，结合产业扶贫和乡村振兴工作，多次深入开展产业调研，开展技术研发集成创新和科技培训，加大大水面生态养殖技术、罗氏沼虾生态立体养殖技术和黄壳鱼人工繁殖技术等成果转化和推广应用，加强科技培训，提升基层农技人员素质。

5、渔业地方标准制定实现零的突破。2018年，临沧市水产技术推广站起草了《临沧市绿色农业山瑞鳖养殖技术》、《临沧市绿色农业黄壳鱼饲养技术》和《临沧市绿色农业稻田养鱼技术》三个地方渔业技术标准，通过征求了各县区及相关部门意见、组织召开评审会、及报临沧市质监局审批等程序，开2019年6月20日由临沧市市场监督管理局发布，2019年10月1日正式实施，实现了临沧市渔业地方标准零的突破，开启了渔业地方标准的新纪元。

6、稻田综合种养稳步推进，助力脱贫攻坚，推动乡村振兴。一是积极开展好上海市对口支援云南省的稻田养蟹项目。2019年在双江县实施15亩稻田养蟹项目，投资15万元， 其中稻田养蟹工程改造(开挖环沟、加宽加高田埂、防逃围板等)补助资金8万元，购买苗种4.4万元，饲料1.6万元，现场培训及技术指导1万元。目前项目正在有序进行，2020年2月可捕捞上市。通过项目实施，开启了临沧在稻田中养殖大闸蟹等高端水产品的先河，为下一步开展虾、鳖等稻田养殖名优水产品打下了基础，为渔业提质增效增加了一个突破点，示范带动明显。

二是探索稻田综合种养新模式，促进渔业三产融合发展。在沧源、凤庆、耿马、双江等县区开展“公司(合作社)+农户(贫困户)+乡村旅游”稻田养鱼(蟹)新发展模式，与民族传统节日、农民丰收节相结合，开展摸鱼比赛，助推脱贫攻坚，挖掘稻田生产潜力；按照乡村振兴战略产业兴旺、生态家居总体要求、在双江建设400亩鱼藕立体生态养殖暨渔业观光示范基地初具规模，基地按照健康养殖示范场的要求，建设进排水的沉淀、池净化池，引进多个观赏荷花品种，投放台湾泥鳅、鲤鱼、青鱼、鲫鱼等鱼种，开展生态立体养殖，同时建设观光栈道，为游人提供赏荷花、游荷园，尝生态鱼。

7、质量兴渔，快速推进水产品质量安全监管工作。一是加强水产品质量安全宣传和培训工作。先后多次开展水产产品质量安全培训会，人员涉及健康养殖示范场负责人，养殖大户、各县区水产站技术人员；对水产品生产、加工、销售过程中不能使用的违禁药物进行宣传，树立水产品质量安全意识。在生产、加工、销售过程中避免使用违禁药物，确保水产品质量。二是推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。各县区结合本地区生产实际、养殖品种状况以及用药特点，定期不定期的对辖区内水产品组织开展全面检查，加大执法力度，开展水产品质量安全专项整治行动。严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。三是强化水产品质量检测。2019年3月，农业部渔业环境及水产质量检验测试中心山东中心派技术人员赴我市开展国家产地水产品质量例行检测，通过检测，结果均合格。

8、强力推进渔政管理工作。一是抓好安全责任落实。年初制定“年度渔政管理及渔业安全工作实施方案”，全面安排全市渔业安全生产工作， 压实安全生产责任。二是着力抓好澜沧江非法网箱及捕捞整治工作。加强电站库区监管，规范养殖生产秩序。强力推进电站库区非法养殖风箱及捕捞整治工作。明确了各阶段工作任务，临沧市水产站（市渔政支队）组建整治督促指导工作，深入双江县，联合县农业农村局相关部门全面开展调查和现场勘验。三是开展执法专项行动。以贯彻落实扫黑除恶专项斗争为契机，按照“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，把规范行业管理与扫黑除恶治乱专项斗争有机结合，强化宣传教育，重点打击涉渔“三无”船舶和“绝户网”捕捞、电毒炸鱼等违法行为，积极摸排在天然渔业水域养殖和捕捞中划地为界、有组织的暴力抗法行为中滋生的船霸、渔霸等涉黑涉恶势力线索，与政法部门建立线索移交机制，形成对违法行为的严打高压态势。四是加强渔业安全监管。加大对漫湾、小湾、大潮山和糯扎渡四大电站库区网箱养殖生产隐患排查工作，组织开展渔业安全生产执法专项行动，深入码头、网箱养殖点，排查救生消防设备配置、网箱架设、水电安全等隐患；严厉查处和惩治违章作业和未配备有效安全设备和渔船违章载客行为；严厉打击非法捕捞的涉渔“三无”船舶、“三证不齐”渔船、沙滩造船厂”和非法违规造船、违章改建等行为。五是加强资源养护，抓好保护区管理。对临沧市南捧河四须鲃国家级水产种质资源保护区、南汀河下游段国家级水产种质资源保护区、沧源南滚河特有鱼类省级水产种质资源保护区涉渔工程进行全面检查，加强巡护工作，坚决查处保护区内违法涉渔工程，遏制非法开发建设等危害水生生物的行为。重点检查在水产种质资源保护区内未经审批擅自开工的涉渔工程和未严格落实水产种质资源保护区影响专题评价报告批复文件的涉渔工程，督促涉渔工程业主单位严格按照保护区管理要求整改到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市水产技术推广站2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）2019年末核定事业编制人数共17 名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制1名。现在职在编实有人员17人,其中：管理人员1人，专业技术人员15人，工勤人员1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水产技术推广站2019年度收入合计316.84万元。其中：财政拨款收入316.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收0万元，占总收入的0%。本年收入与上年对比增加了14.41万元，主要原因分析：一是2019年市级财政基本收入中人员经费增加；二是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市水产技术推广站2019年度支出合计297.12万元。其中：基本支出267.84万元，占总支出的90.15%；项目支出29.28万元，占总支出的9.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增减主要原因分析：一是市级财政增加人员经费支出；二是2019年用于开展渔业资源工作项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市水产技术推广站正常运转的日常支出267.84元。比上年同期增3.59%,主要原因分析：财政增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.98％。

（二）项目支出情况

2019年度临沧市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.28万元。比上年同期减8.19%,主要原因分析：2019年用于开展渔业资源工作项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.206类科学技术支出8.17万元，其中：

应用技术研究与开发支出4.69万元，用于其他商品和服务支出4.69万元，占项目支出的100%；该项目占总支出的16.02%；

其他科学技术支出3.48万元，用于差旅费支出0.87万元，占项目支出的25.07%；办公费支出0.09万元，占项目支出的2.59%；公务运行维护费支出0.03万元，占项目支出的0.86%；其他商品和服务支出2.48万元，占项目支出71.48%；该项目占总支出的11.88%。

2.213类农林水支出21.11万元，其中：

科技转化与推广服务支出10.44万元，用于差旅费支出9.26万元，占项目支出的88.69%；其他交通费支出0.27万元，占项目支出的2.59%；其他商品和服务支出0.91万元，占项目支出的8.72%；该项目占总支出的35.66%。

其他农业支出0.27万元，用于差旅费支出0.15万元，占项目支出的55.56%；公务用车运行维护费支出0.12元，占项目支出44.44%；该项目占总支出的0.92%。

事业运行支出10.40万元，用于差旅费支出3.84万元，占项目支出的36.92%；公务运行维护费支出0.09万元，占项目支出的0.87%；办公费支出0.05万元，占项目支出的0.48%；手续费支出0.05万元，占项目支出的0.48%；其他商品和服务支出4.38万元，占项目支出的42.12%；办公设备购置1.99万元，占项目支出的19.13%；该项目占总支出的35.52%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款支出286.73万元,占本年支出合计的96.50%。比上年同期增0.14%,主要原因分析：财政增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.206类科学技术支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于渔业技术推广项目业务支出。

2.208类社会保障和就业支出28.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出。

3.210类卫生健康支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费。

4. 213类农林水支出213.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、养老保险、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

5. 221类住房保障支出17.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元，支出决算为6.96万元，完成预算的88.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.67万元，完成预算的95.83%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的4.17%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.67万元，占95.83%；公务接待费支出0.29万元，占4.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.67万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市水产站开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市水产站开展业务工作中按规定发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市水产技术推广站属于事业单位，不存在机关运行费用支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市水产技术推广站资产总额82.19万元，其中，流动资产68.21万元，固定资产130.36万元，与上年相比，本年资产总额减少95.39万元，其中固定资产无增加1.99万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.99万元,其中：政府采购货物支出1.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。