目录

　　第一部分  临沧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市动物疫病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定重大动物疫病防治规划、应急预案。指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

　　2.拟定动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作。

　　3.负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。完成省级下达的监测样品采集送检任务。

　　4.负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务。

　　5.承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。

　　6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.抓免疫，确保疫病防控到位

　　（1）完成重大动物疫病强制免疫疫苗招标采购工作。根据《临沧市农业农村局 临沧市财政局关于印发贯彻落实云南省农业农村厅 云南省财政厅完善动物疫病防控支持政策的实施方案的通知》（临农发〔2019〕25号）文件精神，2019年起，省级不再集中统一采购保障供给口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等3个病种的强制免疫疫苗，由市级进行集中招标采购，为做好3个病种强制免疫所需疫苗的市级招标采购工作，临沧市动物疫病预防控制中心高度重视，积极组织制定了《临沧市2019年度动物疫病强制免疫疫苗招标采购方案》，并将方案上报市农业农村局,方案批复后市动物疫病预防控制中心立即成立疫苗招标采购领导小组。严格按照政府采购相关要求，遵循“公平、公正、公开”的原则，依法依规完成疫苗招标采购工作。

　　（2）完成重大动物强制免疫工作任务。严格按照临沧市2019年动物疫病免疫方案总体要求，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病实施春秋两季集中强制免疫，对新补栏畜禽及时开展补免工作。畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，应免畜禽免疫密度达100%，群体免疫抗体合格率达70%以上。

　　2.抓监测，提高预警预报能力

　　（1）免疫抗体监测：完成检测口蹄疫4474份、H5亚型禽流感2463份;H7亚型禽流感1479份，高致病性猪蓝耳病1061份，猪瘟879份，小反刍兽疫1669份，新城疫2308份，猪伪狂犬病92份，猪圆环病毒病92份，猪细小病毒病抗体92份。

　　（2）病原学监测：完成检测口蹄疫3930份，H5亚型禽流感4570份，H7N9禽流感2245份，H9N2禽流感2245份，高致病性猪蓝耳病480份，猪瘟PCR检测480份，猪瘟病毒ELISA检测699份，新城疫760份，小反刍兽疫400份。

　　（3）疫情监测：完成布鲁氏菌病5431份，猪伪狂犬病1200份，猪圆环病毒病814份，猪细小病毒病180份，猪日本乙型脑炎180份。

　　（4）完成国家、省级重大动物疫病防控工作检查现场采样任务600份。

　　3.抓防控，做好全市非洲猪瘟疫情排查监测

　　（1）认真做好临沧市非洲猪瘟紧急排查日报工作，并按要求上报，截至2019年11月20日累计排查生猪养殖场（户）4433180场（次），排查生猪56414519头（次）；排查生猪屠宰场10133场（次），排查生猪924501头；排查生猪交易市场575场（次），排查生猪75841头。

　　（2）做好生猪异常死亡紧急采样送检和紧急排查检测，共完成生猪异常死亡紧急采样实验室检测68批次，检测样品445份。

　　（3）做好生猪及产品调运非洲猪瘟检测，检测生猪调运样品81批次4132份，调运生猪44528头；检测省外调入生猪产品3批次16份样品，调入生猪产品25981公斤。

　　（4）完成云南省非洲猪瘟专项监测样品626份；完成生猪屠宰环节非洲猪瘟病毒抽检工作，共完成15个屠宰场2121份样品抽检任务；完成临沧市生猪屠宰企业非洲猪瘟自检留存样品抽样检测1749份；完成临沧市冷冻生猪产品专项抽样检测样品182份。

　　（5）参与完成临沧市非洲猪瘟暨生产保供工作检查工作。为抓好非洲猪瘟防控和生猪稳产保供工作，单位抽派2名工作人员参与市农业农村局检查指导组于9月2日至18日深入县区开展检查指导工作。实地督察乡镇17个、召开座谈会24场次，检查屠宰场3个，并对16个临时消毒检查站点进行检查指导。

　　4.抓培训，促人员技能高

　　（1）做好兽医实验室人员培训。2019年举办全市兽医实验室操作技术培训三期，培训人员60余人次，通过培训，兽医实验室检测能力得到提升。

　　（2）协助做好全市非洲猪瘟防控及应急处置培训。2019年协助市农业农村局完成全市非洲猪瘟防控及应急处置培训班2期，培训人员180多人次；协助云县、耿马、双江、临翔、沧源、凤庆等六县区开展了非洲猪瘟防控技术和应急处置培训9期，培训人员1300人次。

　　（3）协助做好全市生猪屠宰场非洲猪瘟自检培训。为做好全市生猪屠宰环节非洲猪瘟自检工作，中心协助农业农村局完成全市生猪屠宰场（点）非洲猪瘟检测技术培训班3期，培训人员200余人次；同时参加除沧源县外，其它7个县区的生猪屠宰环节非洲猪瘟防控技术现场培训班11场次，培训人员150余人次。

　　（4）做好宣传，营造群防群控的良好氛围。共制作和发放宣传资料6000余份，通过科普宣传及时让基层兽医人员和广大人民群众了解和掌握非洲猪瘟防控知识。

　　5.抓服务，保障畜牧生产安全

　　（1）做好疫苗调运和重大动物疫病应急物资储备。2019年配送强制免疫猪口蹄疫疫苗640万头份，牛羊二价口蹄疫疫苗213万头份，禽流感疫苗（H5+H7）660万毫升，小反刍兽疫疫苗60万毫升。发放纯碱75.2吨，消毒药品223件，发放电动扑杀器2台，防护服700套。目前储备纯碱50吨、防护服244套、电动喷雾器2台、高压消毒机2台，消毒药品277件。

　　（2）做好业务报表的收集和填报工作。按各项业务报表的填报时间、填报要求，及时收集、整理、汇总、填写上报，并对相关的业务工作进行总结，做好相关业务的上传下达工作,为上级各部门和领导提供如实的数据和材料。

　　（3）全面推进兽医社会化服务体系构建。结合各地实际，积极开展临沧市兽医社会化服务体系构建工作。目前，全市已成立12个动物防疫农民专业合作社。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。下设综合股、疫病监测股、兽医公共卫生股 、防控应急股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制16人。其中：事业人员16人，退休人员14人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计1,048.58万元。其中：财政拨款收入994.55万元，占总收入的94.85%；其他收入54.03万元，占总收入的5.15%。与上年对比收入增加153.31%，增加主要原因一是省级不再集中统一采购保障供给口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等3个病种的强制免疫疫苗，由市级进行集中招标采购；二是全国大面积爆发非洲猪瘟疫情。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计980.02万元。其中：基本支出300.55万元，占总支出的30.67%；项目支出679.47万元，占总支出的69.33%。与上年对比基本支出增加1.7%，项目支出增加477.53%。增加主要原因是省级不再集中统一采购保障供给口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等3个病种的强制免疫疫苗，由市级进行集中招标采购。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出300.55万元。与上年对比增加1.7%，主要原因一是在职人员晋升薪级工资，二是退休人员调整养老金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.94%。人均支出18.78万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679.47万元。与上年对比增加477.53%，主要原因一是省级不再集中统一采购保障供给口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等3个病种的强制免疫疫苗，由市级进行集中招标采购；二是全国大面积爆发非洲猪瘟疫情。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款支出936.16万元,占本年支出合计的95.53%。与上年对比增加135.72%，主要原因一是省级不再集中统一采购保障供给口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等3个病种的强制免疫疫苗，由市级进行集中招标采购；二是全国大面积爆发非洲猪瘟疫情。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出9.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于“三区”人才挂钩村动物疫病防控消毒药品及科技人员差旅费、业务用车燃油费4.16万元；动物疫病监测、数据上报等办公电脑、冷柜、检测试剂耗材支出4.9万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于事业单位离退休31.47万元、单位基本养老保险缴费支出22.83万元、单位职业年金缴费支出1.66万元、死亡抚恤5.03万元。

　　3.卫生健康（类）支出21.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于单位医疗保险支出13.34万元、公务员医疗补助支出7.5、其他行政事业单位医疗支出0.82万元。

　　4.农林水（类）支出827.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.39%。主要用于事业运行支出200.96万元、科技转化与推广服务41.25万元、病虫害控制585.31万元。

　　19.住房保障（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为6.59万元，完成预算的91.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.96万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的52.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车运行维护支出、深入贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.98万元，增长17.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长33.68%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降45.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因全国大面积爆发非洲猪瘟疫情，工作任务重，到县区指导动物疫病防控次数增加。公务接待支出较上年减少，单位深入贯彻落实中央八项规定精神，遵循厉行节约原则。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.96万元，占90.51%；公务接待费支出0.63万元，占9.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.96万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.63万元。其中：

　　国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县区送样检测、非洲猪瘟疫情防控指导、春秋两防监督检查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市动物疫病预防控制中心无2019年机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额467.9万元，其中，流动资产148.91万元，固定资产317.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.26万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92.39万元，其中;流动资产增加68.08万元，固定资产增加24.32万元,无形资产已摊销完。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额545.8万元,其中：政府采购货物支出545.8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市动物疫病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。