目录

　　第一部分  临沧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督及违法违规行为的查处;二是行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规赋予的审批权、处罚权和行政强制措施权;三是负责全市动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作;四是负责全市动物诊疗和执业兽医的监督管理工作;五是负责全市有关检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管;六是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作;七是承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作;八是负责全市动物卫生监督执法人员培训和畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻;九是受行政主管部门委托，承担全市兽药、饲料等监管工作，负责兽医实验室及菌种保存场生物安全的监督管理；十是完成行政主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是切实加强动物检疫工作。各县(区)严格落实“属地管理”和“谁检疫、谁出证、谁负责”的检疫出证工作责任制，强化对出证官方兽医的培训管理，不断夯实各项工作基础。2019年，全市共完成产地检疫动物377.51万头（羽）, 其中：猪95.10万头，牛8.69万头，羊2.02万头，禽类271.70万羽，畜禽规模养殖场出栏动物申报受理检疫率、检疫合格出证率达100%；完成屠宰检疫动物211.59万头（羽），其中：猪51.12万头，牛羊3.20万头，禽类157.27万羽。二是切实强化重点环节的监管。以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠宰场（厂）、兽药饲料生产经营企业等为重点，加强日常监管工作。通过签订责任书（承诺书）、发放告知书、宣传材料等方式，增强生产经营企业质量安全责任意识。督促指导规模养殖场（户），建立健全免疫、用药、检疫申报、疫情报告、消毒、无害化处理、畜禽标识等制度，如实记录相关信息。全市共有435个规模养殖场（户）、108户兽药经营企业、440户饲料生产经营企业、13户生猪定点屠宰企业纳入重点备案监管。加大动物及动物产品无害化处理监管工作，2019年，监督指导无害化处理动物产品（肉类产品）54.03吨，动物1881头只。三是切实推进信息化建设。以提升电子出证和溯源信息工作水平为重点，强化动物卫生信息化管理水平。全市共设立检疫申报点 102个，县、乡级检疫申报点建设达到了100%、动物产地检疫工作开展面100%、检疫申报点电子出证设施设备配备率达100%。加大推进溯源信息工作，全年，全市按地区统计操作上传溯源信息909495条。四是切实强化执法办案。 2019年全市共立案查处违法案件67件，配合协助公安、海关等部门查处来源不明动物及动物产品案件18件，无害化处理动物产品201.02吨。2019年全市有3件执法案件被云南省动物卫生监督所案卷评查活动中评为优秀案件，9人被评为先进个人。五是抓实兽药、饲料投入品监管。及时开展“瘦肉精”专项监督抽查工作,在牲畜养殖、运输、屠宰等环节开展“瘦肉精”监督抽检工作，2019年，全市共计监测样品2623批，监测样品全部合格。全年组织开展畜产品质量安全监测四次，共抽样品56批;开展兽药饲料抽样工作，抽取饲料样品31批，兽药样品20批。六是抓非洲猪瘟防控，提升猪肉产品保障能力。督促屠宰企业落实“瘦肉精”、非洲猪瘟自检等制度，保障产品质量安全。切实加强活畜禽承运车辆备案管理，努力降低运输工具传播疫源风险，共备案畜禽承运车辆770辆。加大宣传培训，狠抓疫情排查通过非洲猪瘟防控相关知识及生猪屠宰环节非洲猪瘟自检技术等培训及印发明白纸、告知书、承诺书、宣传挂图、宣传册等方式加大宣传力度，确保全市生猪养殖场（大户）、屠宰场（点）等重点场所非洲猪瘟防控知识宣传到位。指导抓好非洲猪瘟防控关键措施的落实，有效预防和遏制非洲猪瘟疫情在我市发生，保障我市生猪养殖产业健康发展和猪肉产品有效供给。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市动物卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个,内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市动物卫生监督所2019年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员14人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市动物卫生监督所部门2019年度收入合计334.55万元。其中：财政拨款收入324.55万元，占总收入的97.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的2.99%。与上年对比增加19.79万元，增加率6.29%，主要原因是国家加大动物防疫工作的投入力度。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市动物卫生监督所部门2019年度支出合计307.26万元。其中：基本支出261.91万元，占总支出的85.24%；项目支出45.35万元，占总支出的14.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少6.51万元,减少率2.07%，主要原因分析是厉行节约，尽量控制支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.91万元。与上年对比减少4.85万元，减少率1.82%，主要原因分析是2018年8月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.35万元。与上年对比减少1.65万元，减少率3.51%，主要原因分析厉行节约，尽量控制支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市动物卫生监督所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出300.05万元,占本年支出合计的97.65%。与上年对比减少11.48万元，减少率3.69%,主要原因分析一是2018年8月退休1人；二是厉行节约，尽量控制支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出41.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出18.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

　　3.农林水（类）支出224.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.84%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资性支出，日常公用经费支出，项目运行支出等。

　　4.住房保障（类）支出15.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市动物卫生监督所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为6.39万元，完成预算的99.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.21万元，完成预算的138%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的9.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定制度，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.3万元，增长56.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加3.17万元，增长104.1%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降-82.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是公务用车运行维护费增加，主要原因分析：一是因到各县区进行非洲猪瘟防控检查等工作任务较重，2019年累计出差监督检查68次，较上年增加20余次，其中2019年参与非洲猪瘟防控工作督查、非洲猪瘟自检培训21次，出车频率较大，车辆修理费及油料费也随之增加。二是2019年3月，到各县区开展检查工作时公务用车出现故障无法正常行驶，进行大修了一次，此次修理费支出共24825元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，占97.18%；公务接待费支出0.18万元，占2.82%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门下来指导工作及外州市部门交叉检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市动物卫生监督所为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市动物卫生监督所部门资产总额74.79万元，其中，流动资产56.91万元，固定资产净值17.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.88万元，其中;流动资产增加26.51万元，固定资产净值减少7.63万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。不涉及处置、报废报损资产、出租房屋。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　                 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。