目录

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2、负责对农作物种子进行质量抽检。3、承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5、承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6、参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7、承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8、承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9、承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10、负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11、参与编制我市农作物种子产业发展规划。12、参与救灾备荒种子储备项目。13、负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。14、完成市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务：1.组织抓好国家、省、市级农作物品种试验示范。2.切实做好种子质量监督管理。3.全力抓好种子市场监管。4.加大新修订《中华人民共和国种子法》和农业部三个配套规章的宣传贯彻力度及学习。5.扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。积极做好产业扶贫项目技术服务。6、切实抓好党风廉政建设和财务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市种子管理站部门2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员23人，主要是事业专技人员。

　　离退休人员30人。其中：退休30人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市种子管理站部门2019年度收入合计537.12万元。其中：财政拨款收入524.59万元，占总收入的97.67%；其他收入12.53万元，占总收入的2.33%。与上年对比财政拨款收入比上年同期增0.87%，其他收入比上年同期增150.6%。主要原因分析：一是财政拨款收入增加是2019年增加着公务员医疗补助及社会保障等缴费。二是其他收入增加是2019年增加着市场检查执法经费及水稻、大豆新品种试验示范经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市种子管理站部门2019年度支出合计527.73万元。其中：基本支出502.12万元，占总支出的95.15%；项目支出25.62万元，占总支出的4.85%；与上年对比基本支出比上年同期增2.67%，项目支出比上年同期减42.01%。主要原因分析：一是基本支出增加是2019年增加着社会保障缴费支出及办公、修理费等支出。二是项目经费减少是2019年减少了“三区”科技项目支出及调整项目支出明细。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出502.12万元。与上年对比同期增2.67%，主要原因分析是2019年增加着公务员医疗补助级社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%。人均支出情况：临沧市种子管理站在职人员23人，工资福利支出409.74万元/年，人均17.81万元/人/年；退休人员30人，退休费支出61.26万元/年，人均2.04万元/人/年；遗属补助1人，生活补助支出0.39万元/年，人均0.39万元/人/年；商品和服务支出17.24万元/年，其中在职人员人均0.67万元/人/年，退休人员人均0.06万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.62万元。与上年对比同期减42.01%，主要原因分析是2019年减少了“三区”科技项目支出及调整项目支出明细。具体项目开支及开展工作情况：主要用于玉米区域试验、生产试验、检查门店、抽取及检测种子样品、引进、展示和示范品种观摩培训、市场执法监管专相经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出513.27万元,占本年支出合计的97.26%。与上年对比同期减1.05%,主要原因分析是在职人员比上年减少4人，工资及养老保险等支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于其他科学技术如科技人员培训、差旅费等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出107.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%。主要用于离退休人员原渠道工资、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出36.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位职工医疗、公务员医疗补助费用支出；

　　4.农林水（类）支出339.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.06%。主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；

　　5.住房保障（类）支出26.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于职工个人住房改革支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.16万元，支出决算为5.14万元，完成预算的99.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.93万元，增长21.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降11.96%；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长161.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：一是2019年我站组织了全市杂交玉米新品种现场观摩培训会，增加公务了接待费。二是主要用于接待各省、市、县级和参观新品种区域试验示范人员产生的费用。公务用车运行维护费是严格执行中央八项规定。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占58.08%；公务接待费支出2.16万元，占41.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.99万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.16万元。其中：

　　国内接待费支出2.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省、市、县级和参观新品种区域试验示范人员及开现场观摩会、培训产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市种子管理站部门2019年机关运行经费支出0万元，临沧市种子管理站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市种子管理站部门资产总额908.65万元，其中，流动资产365.63万元，固定资产429.41万元，无形资产113.61万元，与上年相比，本年资产总额减少10.94万元，其中;流动资产增加13.52万元，固定资产减少22.46万元,无形资产减少2万元，出租房屋250平方米，账面原值45.25万元，实现资产使用收入8万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.79万元,其中：政府采购货物支出0.79万元;占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市种子管理站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。