临沧市农业广播电视学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业广播电视学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业广播电视学校是市农业农村局下属正科级事业单位,其职能集培训、技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,运用现代远程教育，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人，以用立业，以特立校“的办学宗旨。按照市农业农村局2020年农业农村经济工作的要点确定的目标和任务，坚持从农村的实际出发,从建设社会主义新农村的要求出发,着眼市场需要,立足培养新型农民。结合农广校的实际， 扎实有效地开展多层次、多形式的农民科技教育培训，有力地促进了全市农业农村经济的持续稳步发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、“挂包帮”脱贫攻坚项目

　　紧紧围绕精准脱贫攻坚任务的目标要求，按照“一村一策、一户一案”的工作要求，结合本单位工作职责，确保扶贫帮到点上、扶到根上。同时结合农广校工作职责、多次深入挂钩村开展帮扶走访工作，坚持一帮到底，不脱贫不脱钩。推进“一村一品”，逐步做大规模、做响品牌。提高贫困群众的产业参与度和受益度。建立企业与贫困农户的利益联结机制，完善“公司+基地+贫困户”、“公司+合作社+贫困户”模式，让贫困群众更好地参与产业发展、更多地受益产业发展。

　　大力推广米荞种植1500亩和牛油果种植26亩，努力提高其种植经济效益，帮助村民积极推销茶叶、米荞、蜂蜜等农产品。组织大山乡村民参加我校组织的新型职业农民培训、上海网络电商线上销售培训共386人次、选派村组干部、致富带头人到广东平甫、玉溪大营街参加农村实用人才培训。

　　在临翔区南美乡多依村、南华村、坡脚村、南美村；孟定下城、得龙村、邱山村开展新型职业农民科技扶贫培训农村致富带头人450多人次。发挥了农广校体系做好产业扶贫在教育培训、人才培养、政策宣传、技术推广服务等方面做出了应有的贡献，为脱贫攻坚、输送了一批致富能手创业人才。

　　2、中专及网络学历教育

　　（1）稳步推进中专招生工作

　　2020年我校认真组织凤庆、云县幸福镇成人中专学教学考试工作、目前我校在读中专人共278人.

　　（2）夯实网络学历教育工作

　　涉农教育是提高农民综合素质培养新型职业农民的主要途径是农广校的立校之本。为了贯彻落实党中央、国务院大力发展职业教育的方针，为社会主义建设培养高素质人才，我校学历教育稳步推进目前，全市累计招收网络学历教育2020年新招收109人，毕业184人，目前在校生819人，中国农业大学318人、重庆大学363人、西南大学102人、华中科技大学36人，为我市培养了大量的高素质、高学历的农村实用人才。

　　3、精心组织实施新型职业农民培训工作

　　按照中央农广校《关于做好2020年高素质农民培育工作的通知》要求农播﹝2020﹞9号文件，认真组织开展系统化、规范化、制度化高素质农民培育，办班更加具针对性和时效性，于2020年7月12日开展培训，培训过程中详细制定培训工作计划，组建教学团队、选定购买和编制培训资料，对每个学员建立档案和指导服务机制，并注重组织培训的每个环节，严格考勤；关心学员的衣食住行及外出考察安全，严把培训质量关，将新型职业农民青年农场主培育与新型农民经营主体、合作社规范化建设，基层农技推广、农产品交易平台、农技推广社会化服务体系建设相结合，将政策引导与优势农产品基地建设相结合，重点支持新型职业农民发展规模经营、发展社会化服务，为全市培育工作的顺利实施提供有力的示范推动作用。圆满完成60人培训任务。着实提高农民的创业兴业能力和示范带动作用，为推进我市现代农业发展夯实人才培育基础。

　　4、稳步推进基层农技人员培训工作

　　按照《云南省农业农村厅办公室关于做好2020年基层农技人员培训工作的通知》文件，结合高原特色农业发展和全省农业扶贫产业发展的需要，按照云南省20个现代化农业产业技术体系，安排基层农技人员培训，着力掌握农业政策法规、现代农业推广理论与方法市场营销、农技推广信息化等技术方面的推广运用。培训对象为全省各县（区）基层农技推广人员。培训自2020年9月16日期至11月29日止，截至本月末共培训6期共312人，分别来自麒麟区、姚安县、通海县、镇康县、腾冲市等7个县区。

　　5、大力开展职业烟农培训

　　为推进种烟的职业化烟农的培育，打造具备现代农业经营管理能力、稳定的职业烟农队伍，确保烟叶生产持续健康发展。根据《云南省烟草公司关于做好2019年职业农民（烟农）培育工作通知》（云烟叶〔2019〕69号）和临沧市烟草分公司关于开展2020年职业烟农培训的通知有关要求，按照临沧市烟草分公司的培训计划和安排，2020年7月—11月临沧市农广校职业培训站与临沧市烟草公司联合主办开展进行了2020年全市职业烟农培训工作，临沧市农广校职业培训站组织临沧市级农业专家35人成立职业烟农师资团队，分别到临沧市七县一区各乡镇烟站开展培训，于2020年11月21日至11月10日前完成了培训，取得了很好的效果。全市开展职业烟农培训1900人，其中：临翔区380人、凤庆480人、云县180人、永德280人、双江180人、耿马180人、沧源140人、镇康100人。自7月月份到11月专家团队教师分别对云县晓街、忙怀烟站；沧源县勐来、糯良、团结烟站；临翔区圈内、博尚、忙畔、章驮烟站；双江县沙河烟站、忙糯烟站；耿马县勐撒、四排山、耿贺烟站；凤庆县鲁史、新华、诗礼；镇康县南伞镇、勐捧镇烟站；永德县大坝村、大坝烟站马山收购点、班卡乡、大山乡、小勐统烟站勐板收购点的烟农进行培训，开展了26场次1900人职业烟农培训，全面地圆满完成了培训任务。

　　6、组织我市农村科技带头人和大学生村官培训

　　根据《中共中央组织部办公厅、农业农村部办公厅关于下达2020年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训计划的通知》（农办〔2020〕22号）要求，我校认真组织我市学员参加培训，共组织5期共190人前往云南大营街区、广东平甫、贵州核桃坝村参加乡村发展与治理、创业富民培训。目前已组织4期180人参加培训。

　　7、大力开展全市村级动物防疫员技能培训

　　为推进我市村级动物防疫员在动物疫病强制免疫、疫病监控、场地检疫、生猪政策性保险等技能水平和业务操作水平有较大提升，我校认真组织开展培训分别在永德县、镇康县、双江县耿马县、沧源县开展村级动物防疫员技能培训503人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业广播电视学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业广播电视学校部门2020年度收入合计221.39万元。其中：财政拨款收入182.68万元，占总收入的82.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.70万元，占总收入的17.48%。与上年对比收入减少，主要原因分析财政及其他单位拨入项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业广播电视学校部门2020年度支出合计214.46万元。其中：基本支出193.39万元，占总支出的90.18%；项目支出21.08万元，占总支出的9.82%；与上年对比支出减少，主要原因是:财政及其他单位拨入项目经费减少，支出相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业广播电视学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.39万元。比去年同期减少11.29%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业广播电视学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2069999其他科学技术支出1.08万元，主要用于三区人员培训费1.08万元；2130199其他农业农村支出20万元，主要用于高素质农民培训差旅费、培训费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出175.76万元,占本年支出合计的82%。比去年减少22.14%。其中：人员经费支出比去年同期基本持平。公用经费比去年同期减少58%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.91%。主要是财政拨入项目经费减少，支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于助学金；

　　2.科学技术（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于三区人才项目的差旅费，培训费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于缴纳职工养老保险费和支付退休费；

　　3.卫生健康（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于缴纳职工医疗保险费、公务员医疗补助、大病保险；

　　4.农林水（类）支出130.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于职工的工资福利，商品服务支出等；

　　5.住房保障（类）支出10.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于职工住房公积金缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业广播电视学校部门2020年无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农业广播电视学校资产总额14.94万元，其中，流动资产7.56万元，固定资产7.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本单位无采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市农业广播电视学校无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

    附件：2020年决算公开农广校.xls