临沧市农村经济经营管理站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农村经济经营管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担全市农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化；全市农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、深入推进农村集体产权制度改革

　　一是全市完成了农村集体成员身份确认工作。截至2020年12月31日，完成成员身份认定的村组数12437个，认定成员人数2067066人。临翔区按照国家级第四批批复的农村集体产权制度改革整县试点方案，全面完成了农村集体产权制度改革试点任务。全区确认农村集体经济组织成员25.27万人，涉及6.4万户；完成股权量化工作的村组数142个，共量化经营性资产总额10016万元，折股量化到16228户，持股股东数59698人，成立新型农村集体经济组织192个。二是起草了《临沧市农村集体产权制度改革试点实施方案》，经市农村集体产权制度改革工作领导小组审定后印发各县（区）执行。

　　2、抓好农村土地确权登记颁证收尾工作

　　一是督促指导各县（区）做到农村土地确权“回头看”整改落实，并按照省上要求，对各县（区）农村土地确权资金使用情况、档案归档情况和数据核查情况进行统计上报。二是组织各县（区）开展2019年农村土地确权登记颁证市级配套补助资金绩效评价工作，确保补助资金支出绩效目标实现。

　　3、以推进农民专业合作社规范化建设及家庭农场发展为重点，培育新型农业经营主体

　　（1）抓农民专业合作社规范提升。截至2020年12月底，

　　全市共有农民专业合作社3177家，涵盖了种植、养殖、农机、林业、技术信息、服务业等农村各个产业。累计创建国家级示范社12个、省级示范社67个、市级示范社123个。

　　（2）积极组织开展农民专业合作社省级示范社申报和监测。按照省上文件要求，积极组织各县（区）申报2020年省级农民专业合作社示范社，并对历年获得省级示范社称号的农民专业合作社开展监测，共对全市75家获得省级示范社称号的合作社进行监测，其中监测合格49家，共有52家农民合作社申报了2020年省级示范社，向省级推荐申报了国家级示范社1家。通过示范创建确保农民专业合作社发挥好示范带动作用，促进全市农民合作社有序发展。

　　（3）组织开展农民合作社规范提升行动。全市评价为“好”的合作社421个、评价为“中”的合作社1740个,在评价为“好”的合作社中，优选出100个，作为重点支持对象。

　　4、加大家庭农产培育力度

　　一是分类指导抓发展。全市累计创建（录入）家庭农场达1341家，累计认定各级示范家庭农场33家，其中：省级示范家庭农场8家（2020年3家）、市级示范家庭农场25家。家庭农场经营土地面积共22489亩，其中：家庭承包经营9568亩，流转经营9907亩；家庭农场劳动力数量共1367个。累计创建省级示范家庭农场8家、创建县级示范家庭农场37家。

　　二是做好家庭农场名录系统基本信息填报工作。通过加强与统计、市场监管部门的沟通对接，把已认定的和符合条件的规模农业经营户、市场主体纳入并填报到家庭农场名录系统。全市规模农业经营户3326户，录入家庭农场名录系统1341户。

　　5、认真抓好政策性农业保险工作

　　按照《临沧市2019-2020年度政策性水稻、玉米、油菜、橡胶、甘蔗、能繁母猪、育肥猪、小麦、马铃薯等农业保险工作实施方案》要求，通过加强与市财政局、中国人保财险临沧分公司等三家承保单位沟通衔接，加大督导力度，确保政策性农业保险工作有序开展。截至2020年12月底，全市政策性农业保险保费11588.51万元，同比增长7.1%。全市政策性农业保险共发生赔款9883.9万元，其中已赔付金额7807.48万元，赔付金额同比增幅24%，受益农户（企业）12.13万余户次，处理案件20797件。

　　6、抓实农村经济调查统计工作

　　一是完成了2020年农经统计年报审核、汇总、分析、上报，审核上报农业生产资料价格和农产品价格月报表、农民收入情况季度预测报表；二是每月对全市农村经济运行情况开展分析，按时上报相关情况及预测数据。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农村经济经营管理站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农村经济经营管理站2020年末实有人员编制12人，其中：事业编制12人。2020年末我站在职在编实有事业人员10人。

　　离退休人员6人。其中：退休6人。

　　实有车辆编制2辆，2020年年末实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2020年度收入合计153.93万元。其中：财政拨款收入153.93万元，比上年减少45.5万元，减22.82%，减少原因是2020年我站无其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农村经济经营管理站2020年度支出合计155.25万元。其中：基本支出148.93万元，占总支出的95.93%，基本支出比上年减少3.4万元，减2.23%；项目支出6.32万元，占总支出的4.07%，项目支出比上年增加1.78万元，增39.21%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出为148.93万元，基本支出比上年减少3.4万元，减2.23%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.11万元，占基本支出的94.7%。办公费、印刷费、水电费等公用经费支出7.82万元，占基本支出的5.3%。平均工资福利支出12.79万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农村经济经营管理站为完成事业发展目标，用于专项业务工作经费支出6.32万元。项目支出比上年增加1.78万元，增39.21%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款支出154.64万元，占本年支出合计的99.61%。比上年减少0.52万元，减0.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出25.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.7%。主要用于事业单位离退休公用经费及单位承担的基本养老保险、职业年金缴费等。

　　2.卫生健康支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于事业单位基本医疗补助，公务员医疗补助。

　　3.农林水（类）支出107.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于事业单位基本支出和完成事业发展目标所发生的支出。

　　4.住房保障支出9.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农村经济经营管理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为3.16万元，完成预算的85.4%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.7万元的22.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长5.33%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增5.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2020年我站开展农村土地产权制度改革产生业务工作接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占“三公”经费支出决算3.16万元的94.94%；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出决算3.16万元的5.06%。具体情况如下：

　　1.2020年本站未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

　　3.公务接待费0.16万元。其中：国内接待费支出0.16万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待），接待20人次（无外事接待人次)。主要用于开展农村土地产权制度改革发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我站为事业单位不涉及机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额24.1万元。其中：流动资产16.59万元,固定资产7.51万元。与上年相比资产总额减少45.35万元，其中：流动资产减少40.5万元，固定资产减少4.85万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我站政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020年市农经站决算公开.xls