临沧市农业技术推广站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业技术推广站承担着全市产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是抓科技措施落实，粮食产量实现“十三连增”。全市粮食播种面积432.09万亩、粮食总产104.01万吨。二是深入开展科技指导，特色经作产业稳步发展。水果在园面积达47.6万亩，水果产量18.4万吨；蔬菜种植面积54.83万亩，蔬菜总产78.62万吨；桑园累计5.37万亩，养蚕1.87万张，产鲜茧730吨。三是培育产业促增收，定点挂钩农户全部脱贫。完成永德县大山乡纸厂村、忙角村50亩珠芽魔芋良种繁育基地的建设。开展魔芋种植及测产、烟草病虫害防治、草地贪夜蛾防控技术培训9场次，培训农户348人次，发放技术资料150份。2020年4月份，经第三方抽查考核，单位干部职工挂钩的74户建档立卡户全部实现脱贫。四是积极开展“三区”科技服务，全面助力脱贫攻坚。选派21名科技人员服务6县（区）14个乡、17个贫困村、2个合作社，涉及农户682户，完成优质玉米、小麦、水果、魔芋、马铃薯、甘薯、优质饲草示范1348亩。引进新品种43个，推广新技术34项，举办培训53场次，培训农民2707人，帮助受援对象增收110.89万元，户均增收409.64元。

　　抓基础科研，促农业科技应用和推广。（1）种质资源创新稳步推进。水稻种植亲本材料292份，选留了254份；杂交组配89个组合，成功收获64个组合。玉米开展485份自交系材料的鉴定筛选工作，开展485份材料的测配工作。麦类组配杂交组合124个，完成F1-F6后代材料种植筛选4261份，筛选出圃材料220份进入鉴定试验。油菜开展杂交H、J系统4个材料、YC系统3个材料、自交系统27个材料的株选试验，杂交组配96份。魔芋收集国内外魔芋品种材料21个进行保种种植和提纯筛选工作。（2）试验研究及品种筛选取得突破。开展试验45组，参试品种（组合）736个，选育苗头品种268个。（3）新品种、新技术示范推广见成效。一是完成水稻品种云粳37示范3550亩、临红软示范1200亩、闽红6号示范150亩、“两减一增”1000亩、直播稻示范101亩、多年生稻PR107示范203亩。二是完成玉米绿色高质高效示范632亩，其中：全株青贮玉米200亩，鲜食玉米426亩。四是完成冬马铃薯绿色高产高效集成技术核心示范120亩，平均亩产4455.35千克，商品率94.0%，亩产值11554.0元。五是完成油菜千亩绿色增产高效集成示范样板1180亩，平均单产273.78千克/亩，与非示范区相比亩增产60.24千克；完成高油酸杂交油菜新品种“云油杂51号”示范样板260亩，平均产量218.57千克/亩；完成绿色生物防控技术示范样板蚜茧蜂防控油菜蚜虫生物防控示范样板3000亩。六是完成蔬菜全生物降解地膜示范100亩、蔬菜绿色高效技术集成示范118亩。七是培育牛油果种苗3万多株，新建牛油果示范基地50亩，全年推广牛油果种植500亩。

　　服务新型农业经营主体，促进农业科技示范推广。（1）服务新型农业经营主体，实现水稻恢复性增长。一是指导永德县康荣水稻合作社完成机插秧500亩。二是指导双江允俸水稻合作社完成机插秧2000亩。三是指导沧源勐角水稻合作社开展“烟后稻”机插秧示范推广1700亩。四是指导耿马县勐撒镇芒见优质米专业合作开展成优质稻示范300亩。五是指导云县后箐乡菠萝村水稻专业合作社种植优质稻1000亩。六是指导耿马县旺盛蔬菜合作社种植优质红米500亩。（2）服务新型农业经营主体，实现玉米产业结构优化调整。一是服务临沧莘源农场完成全株青储玉米示范200亩；二是服务云县幸福镇华良果蔬种植专业合作社完成鲜食玉米示范426亩。（3）服务新型农业经营主体，促进马铃薯产业大手牵小手，有效解决产业发展瓶颈。指导双江坝区冬马铃薯订单面积3000亩，实现马铃薯产值2400万元，带动忙糯乡小坝子村小春马铃薯发展忙糯乡小坝子村2000余亩马铃薯。（4）服务新型农业经营主体，促进蔬菜绿色有机发展。服务云县幸福华良果蔬种植专业合作社实施全生物降解地膜在蔬菜生产示范100亩、蔬菜绿色高效技术集成示范118亩。（5）服务新型农业经营主体，促进魔芋产业稳步发展。服务临沧汀佑魔芋农民专业合作社、沧源县糯良乡怕拍村魔芋农民专业合作社、凤庆磊鑫魔芋种植专业合作社等，建立魔芋良种繁育基地500亩，商品芋规范化示范种植基地1000亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。临沧市农业技术推广站是临沧市农业农村局下属于二级预算单位，单位财务独立核算。内设办公室、玉米研究示范推广室、薯类作物研究示范推广室、稻类作物研究示范推广室、新技术研究示范推广室、果蔬蚕桑研究示范推广室、油料作物研究示范推广室、麦类作物研究示范推广室8个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业技术推广站部门2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业技术推广站部门2020年度收入合计1,648.34万元。其中：财政拨款收入1,595.12万元，占总收入的96.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.22万元，占总收入的3.23%。

　　与上年对比，收入增加421.24万元，其中财政拨款收入增加397.5万元，其他收入增加23.74万元。收入增加主要原因分析：2020年增加特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业技术推广站部门2020年度支出合计1,112.35万元。其中：基本支出1,007.12万元，占总支出的90.54%；项目支出105.23万元，占总支出的9.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年对比，支出减少112.99万元，基本支出减少17.5万元，项目支出减少95.48万元。主要原因分析：2020年取消发放事业单位年度考核奖，省级农业生产发展专项项目经费、“三区”科技服务项目经费减少，项目经费下达晚，未能及时支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业技术推广站正常运转的日常支出1,007.12万元。与上年对比，减少17.5万元，主要原因分析：2020年取消发放事业单位年度考核奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出971.09万元，占基本支出的96.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.03万元，占基本支出的3.58%，人均支出11.54万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.23万元。与上年对比，减少95.48万元，主要原因分析：2020年省级农业生产发展专项项目经费、“三区”科技服务项目经费减少，项目经费下达晚，未能及时支出。

　　具体项目开支及开展工作情况：印刷费0.083万元，水费3.9万元，电费2.15万元，邮电费0.59万元，差旅费25.60万元，租赁费6.27万元，接待费0.65万元，劳务费19.85万元，委托业35.02万元，公务用车运行维护费0.34万元，其他交通费3.45万元，其他商品和服务支出7.33万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,065.15万元，占本年支出合计的95.76%。与上年对比，减少152.2万元，主要原因分析人员经费、项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出27.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于印刷费0.08万元，差旅费8.02万元，租赁费1.01万元，劳务费1.45万元，委托业务费13.41万元，公务车运行维护费0.097万元，其他交通费1.18万元,其他商品和服务支出2.13万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出175.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费85.7万元，职业年金缴费3.3万元，办公费2万元，退休费72.58万元，抚恤金11.89万元；

　　3.卫生健康（类）支出82.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费59.45万元，公务员医疗补助20.17万元，其他社会保障缴费2.44万元，其他卫生健康支出0.13万元；

　　4.农林水（类）支出715.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%。主要用于基本工资266.67万元，津贴补贴39.85万元，绩效工资339.56万元，其他社会保障缴费4.5万元，办公费13.7万元，印刷费0.06万元，水费2.49万元，电费2.59万元，邮电费3.9万元，差旅费5.31万元，租赁费3.53万元，公务接待0.02万元，劳务费3.21万元，委托业务费20.24万元，工会经费5.24万元，福利费0.06万元，公务车运行维护费0.44万元，其他交通费1.45万元，其他商品和服务支出2.44万元，其他对个人和家庭补助0.17万元；

　　5.住房保障（类）支出64.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于住房公积金缴纳64.68万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.2万元，支出决算为0.56万元，完成预算的4.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的7.27%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年公务用车报废，公务车运行维护减少，单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照规定执行公务接待，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.55万元，下降94.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.1万元，下降93.83%；公务接待费支出决算减少2.46万元，下降99.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年公务用车报废，公务车运行维护减少，单位认真贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照规定执行公务接待，严格控制“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占95.6%；公务接待费支出0.02万元，占4.4%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.02万元。其中：国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于试验示范推广接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业技术推广站部门2020年机关运行经费支出0万元，我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农业技术推广站部门资产总额1478.88万元，其中，流动资产669.16万元，固定资产806.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.98万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加794.88万元，其中固定资产增加620.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.42万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5485.81平方米，账面原值189.68万元，实现资产使用收入19.85万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。