临沧市植保植检站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市植保植检站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　拟订和实施当地的植物检疫工作计划；开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；对调入的实施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。负责全市植物资源保护；负责全市农业植物重大病虫草鼠害动态监测、预报，农业植物病虫草鼠害抗药性监测；负责全市农业植物疫情管理、封锁控制；负责全市农业植物病虫草鼠防治新技术试验示范和推广；负责全市农业植物病虫草鼠防治项目实施；负责新农药、新技术的试验、示范、推广、安全用药、技术服务，负责农药安全使用技术指导；负责农药质量市场抽查检验、农药残留监测和试验；负责农药安全监督管理等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.积极开展重大农作物病虫草鼠害及农业植物疫情监测预警。针对各地病虫发生情况，临沧市植保植检站发布病虫预测预报简报14期，草地贪夜蛾及大、小春病虫周报信息报送90余次，在临沧市政府公众信息网、云南省植保植检网等相关网站共发布植保信息20多条，有效指导了全市大、小春粮豆安全生产，完成省植保站下达目标的101%。

　　2.认真开展重大农作物病虫草鼠害和农业植物疫情统防统治及绿色防控示范。2020年全市共组织实施农作物主要病虫害绿色防控、专业化统防统治示范样区140.0个，示范区面积38.066万亩次，辐射带动面积121.31万亩次。组织绿色防控面积193.812万亩次，绿色防控覆盖率达32.3%；组织专业化统防统治244.54万亩次，专业化统防统治覆盖率达40.75%；农药利用率提高到40.0%；化学农药使用量继续保持负增长。通过防治，全市农作物病虫草鼠害总体损失率控制在4%以内，为确保我市粮油生产、农民增收目标的实现作出了积极贡献。

　　3.农药管理及植物检疫情况。2020年全市植保部门共出动执法人员752人次，开展农药市场监督检查126次，通过检查发现问题31个，责令整改26起、立案查处4起、调解纠纷1起。根据省厅文件要求组织抽检农药质量样品40个。全市共开展安全用药培训107期，培训农药使用者5316人次。市植保植检站协助临沧市农业学校开展农药经营人员培训两期，培训人员492名。2020年全市共举办植物检疫宣传培训81期，培训人员3898名，培训内容包括植物检疫知识、临沧市检疫对象的发生危害与防控知识等。在宣传培训期间，向相关经营人员宣传农药销售及安全使用的基本知识、农药管理和植物检疫的相关法律法规、生产经营主体的植物检疫责任和义务。通过农药市场检查和植物检疫宣传，使更多的群众认识到，加强农药、种子市场管理、做好植物检疫工作，对农业生产安全和农业生态安全起到重要的保障作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市植保植检站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市植保植检站2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市植保植检站2020年度收入合计242.53万元。其中：财政拨款收入238.87万元，占总收入的98.49%；其他收入3.66万元，占总收入的1.51%。与上年对比，总收入减少36.86万元，下降13.19%。其中：财政拨款收入减少28.32万元，下降10.6%；其他收入减少8.54万元，下降70%。下降的主要原因是：一、财政拨款安排的项目资金减少；二、其他收入减少是上级部门安排的项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市植保植检站2020年度支出合计264.31万元。其中：基本支出218.87万元，占总支出的82.81%；项目支出45.44万元，占总支出的17.19%。与上年对比，总支出增加2.6万元，增长1%。其中：基本支出比上年减少7.32万元，下降3.24%，减少原因主要是工资福利支出比上年减少；项目支出比上年增加9.92万元，增长27.93%，增加原因是2019年的有些项目属跨年度项目，项目实施期到2020年，所以2020年项目支出比上年同期有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市植保植检站正常运转的日常支出218.87万元。与上年对比减少7.32万元，下降3.24%，减少原因主要是本年度人员经费支出中工资福利支出比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.86万元，占基本支出的95.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.01万元，占基本支出的4.12%。平均工资福利支出16.39万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.44万元。与上年对比增加9.92万元，增长27.93%。增加的主要原因是2019年部分项目资金下达时间偏晚，于2020年形成实际支出，所以2020年项目支出比上年同期有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、科技转化与推广服务25.69万元，主要用于新农药引进筛选试验4组、农作物病虫害防治600万亩次。

　　2、病虫害控制19.74万元，主要用于草地贪夜蛾监测预警与防控。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出244.56万元，占本年支出合计的92.53%。与上年对比减少7.61万元，下降3%。减少原因主要是2020年度人员经费支出中工资福利支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出32.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于退休人员工资及退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗及大病保险等；

　　3.农林水（类）支出179.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%。主要用于在职人员工资和日常运行经费支出、农业生产发展专项经费支出及病虫害控制经费支出。

　　4.住房保障（类）支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于职工住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.16万元，完成预算的24%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的34.8%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的2.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.92万元，下降29.91%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降17.96%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降87.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度；严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占96.79%；公务接待费支出0.07万元，占3.21%。具体情况如下：

　　1.本年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

　　本年度无公务用车购置支出。

　　公务用车运行维护支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障市植保植检站进行病虫害调查、防控等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.07万元。其中：

　　国内接待费支出0.07万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次）），接待人次9人（无外事接待人次）。主要用于临沧市植保植检站执行公务活动发生的公务接待餐费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市植保植检站为临沧市农业农村局下属二级事业单位,无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市植保植检站资产总额420.28万元，其中，流动资产110.82万元，固定资产308.33万元，无形资产1.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.57万元，其中：流动资产减少21.76万元，固定资产增加14.51万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，单位政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元；本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　2020年临沧市植保植检站项目绩效自评金额44.1万元，共3个项目。财政拨付项目经费44.1万元，支出25.7万元 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与单位职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市植保植检站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。