临沧市动物卫生监督所2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  临沧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市动物卫生监督所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督及违法违规行为的查处;二是行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规赋予的审批权、处罚权和行政强制措施权;三是负责全市动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作;四是负责全市动物诊疗和执业兽医的监督管理工作;五是负责全市有关检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管;六是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作;七是承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作;八是负责全市动物卫生监督执法人员培训和畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻;九是受行政主管部门委托，承担全市兽药、饲料等监管工作，负责兽医实验室及菌种保存场生物安全的监督管理；十是完成行政主管部门交办的其它工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、切实加强动物检疫工作。2020年全市设立检疫申报点105个，其中产地检疫申报点88个、屠宰检疫申报点17个，畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%，全市共产地检疫畜禽172.44万头（只、羽），其中：猪69.93万头，牛8.18万头、羊0.34万只、禽93.99万羽。全市共完成屠宰检疫141.63万头（只、羽），其中：猪30.82万头，牛羊1.83万头（只）、禽108.98万羽。监督无害化处理畜禽牛2338（头）羽，监督无害化处理动物产品（肉类产品）36.3吨。

　　2、切实强化重点环节的监管。以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠宰场（厂）、兽药饲料生产经营企业等为重点，通过签订责任书（承诺书）、发放告知书、宣传材料等方式，加强日常监管，督促企业落实相关制度，填写相关记录，生产经营企业质量安全责任意识进一步增强。全市共有435个规模养殖场（户）、121户兽药经营企业、464户饲料生产经营企业、13户生猪定点屠宰企业纳入重点备案监管。

　　3、切实推进信息化建设。以提升电子出证和溯源信息工作水平为重点，强化动物卫生信息化管理水平。县、乡级检疫申报点建设达到了100%，检疫申报点电子出证设施设备配备率达100%。全市完成生猪运输车辆备案、安装牧运车辆1010辆，完成动物溯源信息上传891189条。

　　4、切实强化执法办案。以市级指导、县（区）具体承办的方式，加大对养殖、屠宰、流通、经营等环节违法行为的查处力度。2020年，全市共办理动物卫生监督执法、兽药饲料案件55件，其中动物卫生监督案件42件、兽药饲料案件12件、屠宰环节案件1件。累计没收违法所得及罚款共77.759万元。配合市场监管、公安、海关等部门办理案件6件，无害化处理冻品29.46吨、猪肉产品2.55吨，协助处理活体动物325头。

　　5、抓实兽药、饲料投入品监管。一是组织开展“瘦肉精”监测工作。2020年，全市共完成的生猪屠宰环节“瘦肉精”监测4238批， 完成的猪、牛、羊养殖环节“瘦肉精”监测136批。二是协助畜产品兽药残留监测工作12批次。三是加快推进展兽药追溯实施。全市在云南省兽药安全信息化监管系统平台注册兽药经营企业总数有121个，上传入兽药入库信息38191条、出库信息10489条，经营企业数据上传率达100 %。四是组织完成兽药饲料质量安全监督监测抽检工作。全市共抽检兽药21个，抽检饲料32个。

　　6、强化业务培训，提升队伍素质

　　一是举办了全市2020年兽药饲料管理业务工作培训班，市农业农村局分管领导及相关科室人员、市动物卫生监督所全体人员、各县（区）农业农村局具体负责兽药饲料管理人员3名，共计43人参加了培训。二是举办了全市官方兽医业务培训班，市、县、乡三级近280名官方兽医参与培训。三是组织各县（区）检疫技术业务骨干人员参加由中国畜牧业协会主办的“畜禽屠宰监督管理与畜禽屠宰检疫暨肉品品质检验检疫培训班”，共计34人参加了培训。

　　7、深入开展扫黑除恶治乱专项斗争活动。进一步强化对扫黑除恶治乱专项斗争工作的认识，提高干部职工的知晓率，把扫黑除恶治乱与党风廉政建设、党建工作紧密结合，把廉洁自律、依法履职、远离非法集资作为单位内部教育管控的重要内容。抓好行业监管工作，以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠场（点）、贩运户、兽药饲料经营户为重点，强化养殖、屠宰环节的监管，开展涉黑涉恶线索摸排工作，年内未发现涉黑涉恶线索。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市动物卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个,内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市动物卫生监督所2020年末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员14人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市动物卫生监督所2020年度收入合计303.54万元。其中：财政拨款收入303.34万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.07%。与上年对比减少31.01万元，减少率9.27%，主要原因是2020年无农业生产发展专项经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市动物卫生监督所2020年度支出合计330.71万元。其中：基本支出263.34万元，占总支出的79.63%；项目支出67.37万元，占总支出的20.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加23.45万元,增加率7.63%，主要原因：一是保险等人员经费增加；二是2020年度非洲猪瘟等动物疫病防控任务繁重，用于委托各县区动物卫生监督所开展动物卫生监督工作业务委托费增加；三是2020年度培训次数增加，用2020年重大动物疫病防控省级补助经费等列支培训费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市动物卫生监督所正常运转的日常支出263.34万元。与上年对比增加1.43万元，增加率0.55%，主要原因分析是保险等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.24万元，占基本支出的96.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.1万元，占基本支出的3.83%。平均工资福利支出16.39万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市动物卫生监督所完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.37万元。与上年对比增加22.02万元，增加率48.56%，主要原因分析：一是2020年度非洲猪瘟等动物疫病防控任务繁重，用于委托各县区动物卫生监督所开展动物卫生监督工作业务委托费增加；二是2020年度培训次数增加，用2020年重大动物疫病防控省级补助经费等列支培训费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出320.56万元，占本年支出合计的96.93%。与上年对比增加20.51万元，增加率6.84%,主要原因分析：一是保险等人员经费增加；二是2020年度非洲猪瘟等动物疫病防控任务繁重，用于委托各县区动物卫生监督所开展动物卫生监督工作业务委托费增加；三是2020年度培训次数增加，用2020年重大动物疫病防控省级补助经费等列支培训费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出46.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出21.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

　　3.农林水（类）支出235.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.35%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资性支出，日常公用经费支出，项目运行支出等。

　　4.住房保障（类）支出16.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.4万元，支出决算为2.89万元，完成预算的45.16%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的63.33%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定制度，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.49万元，下降54.67%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少3.35万元，下降54.05%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降76.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是认真执行中央八项规定制度，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占98.52%；公务接待费支出0.04万元，占1.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.85万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.04万元。其中国内接待费支出0.04万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次5人（无外事接待人次）。主要用临沧市动物卫生监督所执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市动物卫生监督所为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市动物卫生监督所资产总额40.16万元，其中，流动资产29.84万元，固定资产净值10.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.63万元，其中;流动资产减少27.07万元，固定资产净值减少7.63万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。不涉及处置、报废报损资产、出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年临沧市动物卫生监督所项目绩效自评金额86.53万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费86.53万元，支出57.22万元，支出率66.13% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，动物卫生监督工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市动物卫生监督所2020年度部门决算.xls