临沧市农业环境保护监测站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业环境保护监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农业环境保护监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业环境保护监测站于1996年4月经临沧编委临编〔1996〕19号文批准成立，2019年机构改革，经中共临沧市委机构编制委员会批准（临编发[2019]23号）为临沧市农业农村局下属正科级财政全额拨款公益性一类事业单位，核定编制为6人，主要开展农业环境保护和质量监测；推广农业环境保护的先进技术；负责生态农业、循环农业建设指导工作；宣传环境保护法律法规和政策；完成农业农村局和上级部门交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）加强政治理论和业务知识学习，不断提高政治思想觉悟和业务能力。

　　（二）履行“一岗双责”两手抓，切实抓好党风廉政建设工作。

　　（三）各项业务工作稳步推进。

　　1、外来入侵有害生物的调查与防控工作持续开展。根据各县（区）实际情况，分类指导，继续开展薇甘菊野外调查和监测点的巡察维护。2020年全市新发生薇甘菊危害点11个763亩，截至2020年12月全市共发现薇甘菊危害点144个，自发现薇甘菊以来，通过综合防治，全市已有4834.71亩被基本灭除，占总发生面积的24.06%。

　　2、农业野生植物种质资源调查与保护按要求落实。常态化开展野生植物保护区（点）保护，持续开展耿马县孟定镇野生稻国家级保护点设施设备维护和日常保护，对野生稻保护点进行定期监测、巡察和设施维护。

　　3、土壤污染防治行动有序推进。一是开展好农产品产地土壤环境质量420个国控点巡察、维护、例行监测；二是开展耕地土壤氮磷流失监测，根据不同种植模式对14个典型地块进行动态监测。三是耕地土壤环境质量类别划分工作全面完成。四是受污染耕地安全利用措施全面落实。五是受污染耕地安全利用协同采样工作按要求完成。配合受污染耕地安全利用工作，2020年在全市安全利用区、严格管控区，确定农产品协同取样346个点位（七县（区）336个普通点，2019年示范县凤庆县2020年加密采样10个点）协同采样任务，已全部送检。六是受污染耕地安全利用示范基地426亩建设顺利推进。

　　4、全国第二次农业污染源普查工作全面完成。根据省级、市级的相关要求，在对普查数据进行市级校对、核查、分析的基础上，将普查资料进行汇总整理、归档，撰写相关报告上报普查领导小组。

　　5、积极配合开展农业面源污染防治工作。紧紧围绕“一控两减三基本”的防控要求，重点抓好化肥、农药使用更加科学化，农业废弃物（作物秸秆、畜禽粪便、农用地膜）资源化综合利用等工作，配合相关部门认真做好农业面源污染防治工作，在八县（区）建立农膜残留污染监测点20个。

　　6、组织开展业务技术培训。一是积极组织全市农业环保专技人员参与省级农业环保相关技术培训。先后参加了云南省农业农村厅办公室举办的“全省2020年受污染耕地安全利用业务培训视频会”，云南省农业农村厅办公室举办的“受污染耕地安全利用措施落地业务培训视频会”，云南省农业农村厅办公室举办的“耕地土壤环境质量类别划分成果审核及技术培训”，云南省农业农村厅办公室举办的“受污染耕地安全利用基地建设和台账建立技术培训”。二是市级组织对县（区）级进行技术培训（含视频培训）。先后举办了“农产品协同采样APP使用培训班”， “ArcGis软件使用培训班”。三是配合市局举办了“临沧市受污染耕地安全利用措施落地培训班”。

　　7、深入基层开展调查研究，帮助群众解决问题。围绕耕地质量安全，开展了临沧市高标准农田管护情况调研和耕地轮作休耕情况调研，并形成调研报告上报相关部门。

　　8、强化内部管理，提高工作效率。2020年我站进一步强化内部管理，按“三定方案”调整内设机构，内设三个股，分别是：综合股（负责农环实验室管理）、农业资源与环境保护股、污染防治股，明确各股室的职能职责。同时，结合市农业环境保护监测站人少事多实际情况，采取一人兼多职的职责分工。并强调，全体职工必须增强分工协作意识，相互补台，提高工作效率，共同推进各项工作的有序开展。

　　9、积极按市局要求开展挂钩帮扶工作。在市局统一安排下，结合单位的职能，到挂钩帮扶点组织开展农业实用技术培训，乡村振兴宣传，为挂钩农户提供技术服务，并力所能及的给与帮扶农户物质帮助。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业环境保护监测站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业环境保护监测站2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业环境保护监测站2020部门年度收入合计120.96万元。其中：财政拨款收入120.96万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1.96万元，主要原因是职工各项保险基数变动导致。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业环境保护监测站2020部门年度支出合计126.02万元。其中：基本支出100.96万元，占总支出的80.12%；比上年减少15.93万元，减少的主要原因是职工的各项保险缴费的变动导致；项目支出25.05万元，占总支出的19.88%；与上年对比增加15.11万元，主要原因是2020年度新增受污染耕地安全利用示范项目，导致项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业环境保护监测站机构正常运转的日常支出100.96万元。与上年对比减少15.93万元，主要原因是人员各类保险基数变动导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.47万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.5万元，占基本支出的4.45%。工资福利出16.08万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业环境保护监测站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.05万元。与上年对比增加15.11万元，主要原因是2020年度新增受污染耕地安全利用示范项目导致增加。具体项目开支如下：2130106（受污染耕地安全利用）款支出21.1万元，2130108款（野生稻保护项目）支出1万元，2130109（外来入有害生物调查与防控）款支出2.95万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业环境保护监测站2020部门年度一般公共预算财政拨款支出122.06万元，占本年支出合计的96.86%。与上年对比减少了0.83万元，主要原各项保险基数变动导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分析如下

　　1.社会保障和就业（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

　　3.农林水（类）支出97.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于职工工资及商品服务支出76.06万元，项目支出21.1万元。

　　4.住房保障（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业环境保护监测站2020部门年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出为2.5万元，实际支出决算为1.56万元，完成预算的62.4%。2020年度未编制因公出国境预算，未发发生因公出国境情况；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.006%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1、公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。占96.24%，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2、公务接待费0.06万元。其中：国内接待费支出0.06万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次15人（无外事接待人次）。主要用于临沧市农业环境保护监测站执行公务活动发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次，接待人次人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业环境保护监测站是事业单位，未存在机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农业环境保护监测站部门资产总额7.13万元，其中，流动资产5.4万元，固定资产原值22.75万元，计提固定资产折旧21.02万元，净值1.73万元，（具体内容详见附表），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.98万元，无形资产已摊销0.98万元，无净值。其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额（减少）10.65万元，其中固定资产减少2.66万元，减少的原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2020年临沧市农业环境保护监测站项目绩效自评金额20万元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费20万元，支出15.09万元，支出率76% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在服务好临沧农业现代化等方面精准发力，临沧市农业环境保护监测在站各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他说明事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020决算公开（临沧市农业 环境保护监测站）.xls