临沧市农业机械技术推广站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业机械技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业机械技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟定农业机械化新技术、新机具推广计划。负责市级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型。

　　2.指导各县（区）组织实施国家财政农业机械购置补贴工作

　　3.拟定农业机械化技术推广储备项目及技术实施方案。承担重点农业机械化技术推广项目及示范基地建设项目工作。

　　4.负责全市农业机械化技术推广、主要农作物全程机械化工作。承担农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

　　5.负责组织各县（区）农机产品质量投诉工作。

　　6.负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作。负责农机专业技术人员培训。

　　7.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　全市主要耕种收综合机械化率达50.6%，完成农机作业面积490万亩次，比上年增7.27万亩次，增幅1.5%；完成机械深松2.55万亩，机械深耕30.9万亩，机械植保99.29万亩，水稻机插秧0.86万亩，马铃薯机械化收获0.53万亩，玉米机械化收获0.2万亩，甘蔗机械化收获0.41万亩，跨区油菜机械化收获0.49万亩，机械化秸秆还田25万亩30万吨；完成农机购置补贴资金1592.729万元，资金使用和兑付比例均达到100%；共举办农机化推广示范现场会18场次，参会1250人次，发放资料0.21万份；培训农机实用人才0.62万人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业机械技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。临沧农业机械技术推广站属财政全额拨款公益一类事业单位，内设3个股室，分别是综合股、推广股、投诉股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2020年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人；在职在编实有事业人员10人。

　　离退休人员9人。其中：退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站部门2020年度收入合计196.39万元。其中：财政拨款收入196.39万元，占总收入的100%。2019年度收入合计220.17万元，其中：财政拨款收入220.17万元，占总收入的100%。2020年度与2019年度对比，收入减少23.78万元，减少10.80%，主要原因分析：退休职工去世2人，在职人员退休1人。事业单位离退休费用减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，公务员医疗补助减少，其他行政事业单位医疗支出减少，事业运行费用减少，项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业机械技术推广站部门2020年度支出合计202.74万元。其中：基本支出189.39万元，占总支出的93.42%；项目支出13.35万元，占总支出的6.58%。2019年度支出合计213.85万元。其中：基本支出209.17万元，占总支出的97.81%；项目支出4.68万元，占总支出的2.19%；2020年度与2019年度对比，支出减少11.11万元，减少5.19%，主要原因分析：退休职工去世2人，在职人员退休1人。事业单位离退休费用减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，公务员医疗补助减少，其他行政事业单位医疗支出减少，事业运行费用减少，项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出189.39万元。2019年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出209.17万元。2020年度与2019年度对比，减少19.78万元，减少9.46%，主要原因分析：退休职工去世2人，在职人员退休1人。事业单位离退休费用减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，公务员医疗补助减少，其他行政事业单位医疗支出减少，事业运行费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.97万元，占基本支出的96.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.43万元，占基本支出的3.92%。年人均基本支出15.99万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.35万元。2019年度用于保障临沧市农业机械技术推广站事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.68万元。2020年度与2019年度对比，增加8.67万元，增加185.26%，主要原因分析：2020年度项目经费下达比2019年度少，但是2019年度项目经费下达较晚，大部分未使用完，结转2020年，优先使用2019年度结转下来的项目经费，所以2020年度项目经费支出大于2019年度项目支出。

　　2020年度具体项目开支及开展工作情况：1.科技转化与推广服务支出9.35万元，该项目为农业生产发展专项资金农机技术推广与购置补贴项目，专项用于农机化发展与购机补贴项目等工作经费支出；2.事业经费围墙等修缮经费4.00万元，该项目为专项用于站所围墙修缮。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出202.74万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出213.85万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11.11万元，减少5.19%，主要原因分析：退休职工去世2人，在职人员退休1人。事业单位离退休费用减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，公务员医疗补助减少，其他行政事业单位医疗支出减少，事业运行费用减少，项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%。主要用于：事业单位离退休费22.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.80万元；

　　2.卫生健康（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于：事业单位医疗费用10.96万元，公务员医疗补助费用4.33万元，其他行政事业单位医疗支出0.58万元，其他卫生健康支出0.02万元。

　　3.农林水（类）支出136.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.43%。主要用于：事业运行127.37万元，科技转化与推广服务项目支出9.35万元。

　　4.住房保障（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于：住房公积金支出11.75万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为1.56万元，完成预算的46.43%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的52.82%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的11.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年脱贫攻坚工作及因疫情原因影响公务用车减少，公务用车运行维护费与接待费减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.54万元，下降25.75%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降12.84%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降84.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年脱贫攻坚工作及因疫情原因影响公务用车减少，公务用车运行维护费与接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占96.28%；公务接待费支出0.06万元，占3.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出。

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业机械技术推广与购置补贴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.06万元。其中：

　　国内接待费支出0.06万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次10人（无外事接待人次）。主要用于：①接待云南省农业机械化干部学校到我单位接洽拖拉机驾驶员培训工作发生的接待支出；②接待云南省农机鉴定站到我市开展对享受购机补贴政策的设备进行质量调查工作发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农业机械技术推广站部门2020年机关运行经费支出0万元，临沧市农业机械技术推广站属财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市农业机械技术推广站部门资产总额39.75万元，其中，流动资产26.93万元，固定资产12.56万元，无形资产0.26万元。与上年相比，本年资产总额增加15.80万元，其中固定资产减少1.12万元。出租房屋1188.53平方米，账面原值6.52万元，实现资产使用收入8.01万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市农业机械技术推广站项目绩效自评金额16.28万元（包含2019年度结转9.28万元），共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费16.28万元（包含2019年度结转9.28万元），支出13.35万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在服务好临沧农业现代化等方面精准发力，临沧市农业机械技术推广站各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。