临沧市农机安全监理站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市农机安全监理站概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻、执行农机安全生产法律、法规及相关规定，保障农机安全生产；

　　2、负责农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与事故调查处理；

　　3、制订农机安全监督管理工作计划，对各县（区）农机安全生产进行目标管理及考评；

　　4、开展农机安全宣传教育，提高农业机械驾驶操作人员遵章守法意识和安全生产意识；

　　5、负责全市农业机械的牌证管理、核发、安全技术检验等管理工作；

　　6、负责办理全市拖拉机驾驶人员的考核、发证等拖拉机驾驶证业务；

　　7、配合公安交通部门维护交通秩序，对上道路行驶的拖拉机及驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为；

　　8、督促、指导各县（区）抓好辖区内各项农机安全生产工作；

　　9、履行法律、法规规定的其他职责；

　　10、完成行政主管部门交办的其他工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2019年度部门决算编报的单位1个，临沧市农机安全监理站是隶属于临沧市农业农村局的科级（参照公务员法管理）事业单位。单位财务独立核算，属于二级预算单位。单位内设办公室、宣传教育科、安全监理科、秩序事故科4个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市机构编制委员会办公室共核定实有人员编制14人，其中：参公管理事业编制13人,工勤人员1人；在职在编实有人员12人（参公管理事业人员11人，工勤人员1人）。

　　离退休人员3人；其中离休0人，退休3人

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2020年度总收入合计271.97万元     283.32万元 。其中：财政拨款收入271.97万元，占总收入的100%，比上年同期减少4%；收入减少主要原因有两名职工退休。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农机安全监理站2020年度支出合计271.97万元。其中：基本支出248.72万元，占总支出的91.45%，比上年同期减少1.82%；项目支出23.25万元，占总支出的8.55%，比上年同期减少22.34%；支出减少主要原因2020年项目资金只有25万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障市农机安全监理站机构正常运转的日常支出248.72万元。比上年同期减少1.82%,主要原因在有两名职工退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.66万元，占基本支出的90.33% ；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费18.91万元，占基本支出的7.6% ；退休人员经费支出5.15万元占基本支出的2.07% ；机关运行经费为18.91万元，比上年同期减少12.49%。平均工资福利支出为18.72万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障市农机安全监理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.25万元。比上年同期减少22.34%,主要原因分析2020年市级项目资金只有25万元。开展“平安农机”示范县创建活动，举行全市农机事故应急处置演练，检验应急机制、锻炼队伍、提升农机事故应急处置能力，提高广大群众的安全意识。具体项目开支及开展工作情况创建国家级和省级“平安农机”示范县1个。组织召开了2020年全市农机安全生产工作会议及农机事故应急演练。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2020年度一般公共预算财政拨款支出271.97万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少4.01%,主要原因2020年有两名同志退休。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、208类社会保障和就业支出28.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%，比上年同期增加37.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元；退休费支出5.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.25万元。

　　2、210类医疗卫生与计划生育支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，与上年同期减少0.38 %。主要用于其他社会保障缴费等。

　　3、213类 农林水支出214.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%，与上年同期减少7.87%。主要用于在职人员基本工资支出47.35万元，津贴补贴支出66.15万元 ，奖金支出57.59万元，其他社会保障缴费1.41万元；办公费支出2.02万元，咨询费支出0.53万元，水费支出0.42万元，电费支出0.3万元，邮电费支出0.28万元，会议费2.39万元，培训费支出0.57万元，差旅费支出4.79万元，公务接待费支出0.09万元，工会经费支出3.08万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费支出6.29万元，其他交通费用11.36万元，其他商品和服务支出9.67万元，资本性支出0.3万元。

　　4、221类住房保障支出12.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，与上年同期减少6.48%。用于单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农机安全监理站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为6.39万元，完成预算的75.18%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.29万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的1.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格公务接待制度，严格控制公车使用，又因办证业务下放到县级监理站办理，所以支出费用减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.27万元，上升55%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.52万元，上升67%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年增加的主要原因：主要是我单位严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格公务接待制度，严格控制公车使用，因公务用车使用年限较长，2020年进行了大修，所以支出费用比2019年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，占98%；公务接待费支出0.1万元，占2%。具体情况如下：

　　1、 公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，比上年同期上升67%。其中：

　　公务用车运行维护支出6.29万元，比上年同期上升67%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障农机道路安全管理，加强农机安全监督检查，组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2、公务接待费支出0.1万元，比上年同期下降71%。其中：国内接待费支出0.1万元，比上年同期下降71%，接待人次10人。主要用于省级农机监理部门及各地州监理人员来临沧检查指导工作，各县（区）农机监理站人员到市农机监理站办理业务发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市农机安全监理站2020年机关运行经费支出18.91   万元，比上年同期下降10.57%。市监理站注意开源节流，减少了办公费的开支。项目开支：办公费0.049万元，水费0.42万元，电费0.3万元，邮电费0.28万元，差旅费1.04万元，培训费0.006万元，公务接待费0.1万元，工会经费3.08万元，福利费0.07万元，公务用车维护费1.5万元，其他交通费用11.36万元，其他商品和服务支出0.71万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，市农机安全监理站资产总额9.33万元，其中，流动资产0.98万元，固定资产8.35万元。公务用车一辆计提折旧96个月，已记提完折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元；占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　通过财政投入，2020年度我单位工作取得明显成效，主要表现在：1、安全管理情况。截至2020年12月底，全市累计在册拖拉机 40208台，其中轮式拖拉机797台，手扶拖拉机139台，轮式拖拉机运输机组4892台，手扶式拖拉机运输机组3926台，变型拖拉机30454台，全年注册登记拖拉机511台，上牌率98%；备案管理微耕机54016台；累计在册联合收割机41台，全年注册登记联合收割机11台。全年检验拖拉机24587台，检验率61%，其中变型拖拉机检验20761台，检验率68%，社会化检验1972台，全年累计注销变型拖拉机 2292台，占应销数（8271）28%。在册拖拉机驾驶员57193人，其中G1:1人，K1:192人，G2:52618人，K2:4382人，在册联合收割机驾驶员24人；审验换证6637人，审验率99%。2、拖拉机驾驶培训考核情况。全市共组织拖拉机驾驶培训10期（社会化2期），考核合格驾驶员801人，驾驶人持证率98%。3、农机安全生产责任书（状）签订情况。全市共签订农机安全生产责任状225份，与机手签订农机安全生产责任书28735份。4、农机安全宣传教育情况。全市共组织宣传车辆453车次，出动宣传人员1655人次，举办农机安全知识讲座135次，开展安全日学习活动52次，发放宣传材料60080份，手机短信宣传49890条，制作宣传横幅68条，开展 农机安全宣传“七进”活动505个次。5、农机安全“打非治违”情况。全市共组织检查车辆518车次，执法检查489次，联合执法151次，出动检查人员1753人次，检查农业机械13503台次，检查驾驶人员13759人次，检查农机安全生产非法违规行为667起，其中无牌行驶5起，无证驾驶25人次，未检作业514起，证件到期未审70起，违法载人53台次，共执行处罚1196次，罚款金额15.135万元。6、农机事故隐患排查治理情况。全市共排查出一般隐患620项，整改620项。整改率100%。2020年以来，各级农机安全监理部门通过强化措施，狠抓落实，全市无重特大农业机械事故发生，也未接报农机安全生产事故，农机安全生产形势总体持续稳定向好。

　　2020年临沧市农机安全监理站项目绩效自评金额25万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费25万元，支出23.25万元，支出率93% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，监理工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年市农机安全监理站未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：以次为准临沧市农机安全监理站2020年决算公开表.xls