临沧市畜牧技术推广站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市畜牧技术推广站是临沧市农业农村局下属事业单位，下设综合股、饲草饲料股、改良股、畜产品技术股四个股室。临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　截至2020年底，全市共建成良种猪扩繁场13个，生猪人工授精点226个,肉牛冻精改良站（点）88个，完成生猪品种改良45.8万窝（其中：生猪人工授精35.8万窝，生猪人工授精率78.2%，同比增加5.3个百分点），能繁母猪年均产仔1.9窝，生猪良种覆盖率94%；完成肉牛人工冷配3.43万头，产犊牛2.88万头；受胎率87%，肉牛良种覆盖率30%，同比均增加2个百分点；推广以一年生黑麦草、青贮玉米为主的一年生优质牧草种植5.08万亩（其中：农田种草4.26万亩），产草量15.12万吨，新增多年生牧草1.12万亩，全市保有多年生牧草10.91万亩，产草量36.47万吨，推广以蔗稍和玉米秸秆为主的秸秆青贮氨化利用28.82万吨。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市畜牧技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市畜牧技术推广站2020年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2020年度收入合计304.24万元，人均收入20.28万元/人。其中：财政拨款收入294.24万元，占总收入的96.71%；其他收入10万元，占总收入的3.29%。与上年对比总收入减少46.41万元，减幅13.24%，主要原因是2020年农业生产发展专项资金大幅减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2020年度支出合计333.76万元。其中：基本支出276.24万元，占总支出的82.77%；项目支出57.52万元，占总支出的17.23%；与上年对比总支出减少6.58万元，减幅1.93%，主要原因是基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出276.24万元，与上年对比减少10.41万元，减少主要原因是2020年度取消政府考核奖励。

　　基本支出包括：一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.22万元，占基本支出的96.01%；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.02万元，占基本支出的3.99%。年人均基本支出18.42万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市畜牧技术推广站完成畜牧科技推广任务和目标，专项业务工作的经费支出57.52万元，与上年对比增加3.83万元，增幅7.13%，增加主要原因是上年度部分未实施完成的项目在本年度继续组织实施。

　　项目支出及工作完成情况：

　　1.2020年其他科学技术支出12.66万元，含组织实施的2个项目（临财教发（2019）78号“三区”人才支持计划科技人员经费，临财教发（2020）142号“三区”人才支持计划科技人员经费），主要用于选派专业技术人员到贫困村开展技术指导、技术培训和养殖技术扶持等工作。截至2020年12月31日，2019年度三区项目顺利实施完成，2020年度三区项目顺利组织实施，预计2021年9月全面实施完成。

　　2.2020年科技转化与推广服务支出42.59万元，含组织实施的2个项目（临财农发（2019）92号农业生产发展专项资金，临财农发（2020）95号农业生产发展专项资金），主要用于开展以蔗稍和玉米秸秆为主的秸秆青贮氨化利用技术、优质牧草种植试验示范及草原监测、农业面源污染普查工作、生猪养殖技术推广和肉牛冻改技术培训等畜牧产业发展。截至2020年12月31日，2019年度农业生产发展专项项目顺利实施完成，2020年度农业生产发展专项项目因资金到位时间晚，未能及时开展相关业务，项目资金年内支出率偏低，没有达到项目实施的预期效果，2021年我单位将加强项目资金支出管理，确保按项目方案科学合理的抓好项目实施工作。

　　3.2020年执法监管支出2.27万元（临农发〔2019〕19号非洲猪瘟防控补助），主要用于督促、指导县区畜牧技术推广部门加强全市种猪跨省、州市调运监管，加强生猪规模养殖场饲养管理。截至2020年12月31日，该项目顺利实施完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市畜牧技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出331.49万元，占本年支出合计的99.32%。与上年对比减少6.13万元，减幅1.82%，减少主要原因是科学技术支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于项目支出，如差旅费、培训费、专用材料费等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出60.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。主要用于事业单位离退休原渠道列支部分、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出、其他商品和服务支出。

　　3.卫生健康（类）支出22.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险支出。

　　4.农林水（类）支出219.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.24%。主要用于单位事业运行相关费用，如人员工资支出、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出、项目支出。

　　5.住房保障（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　临沧市畜牧技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.50万元，支出决算为3.84万元，完成预算的26.48%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.71万元，完成预算的28.32%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的9.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.42万元，下降38.66%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.41万元，下降39.38%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降7.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占96.61%；公务接待费支出0.13万元，占3.38%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.71万元，列支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费0.13万元。其中：国内接待费支出0.13万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（其中：无外事接待批次），接待人次15人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省级部门指导工作和各地州业务交流接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市畜牧技术推广站2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市畜牧技术推广站资产总额167.19万元，其中：流动资产86.52万元，固定资产75.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.24万元，其中：固定资产减少7.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的15.63%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市畜牧技术推广站2020年度部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市畜牧技术推广站2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。