临沧市土壤肥料工作站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市土壤肥料工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市土壤肥料工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级事业单位。主要职责为:拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　按照《临沧市农业农村局关于2020年夏收农业生产和冬季农业开发的意见》（临农种植〔2019〕2号）、《临沧市农业农村局关于印发2020年全市农业农村工作要点的通知》（临农发〔2020〕1号）、《临沧市农业农村局关于印发2020年工作任务清单 》《2020年农业农村主要经济指标的通知》（临农发〔2020〕124号）和《关于做好2020年全省土肥工作的通知》（云土肥〔2020〕27号）文件要求，通过全市土肥部门上下联动，协调配合，认真抓好工作落实，各项工作成效明显。

　　1.着力推进耕地质量等级更新调查评价。为贯彻落实《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令 2016年第2号）和国家标准《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）要求，建立健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度,根据调查取样任务认真开展耕地质量调查、土壤样品采集、检测、评价。已完成2020年耕地质量等级调查评价取样792个并检测。

　　2.部门联动，着力推进耕地监测与保护。按照《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省2020年退化耕地治理与耕地质量等级调查评价实施方案的通知》和省站安排，我市新增县级耕地质量监测点50个，为把此项工作抓落实，我站制定了全市耕地质量监测实施方案，并将任务分配到各县区，已完成50个新增县级监测点剖面挖掘和样品采集工作，正在录入系统；24个省、市、县耕地质量监测点市县均已制定方案，并按要求组织实施。

　　3.开展耕地质量监测，为全市粮油和经济作物稳步发展打牢科技基础。一是开展耕地质量监测工作。重点抓好两个国家级耕地质量监测点和一个省级耕地质量监测点的监测工作；二是开展土肥信息化服务建设，建立健全全市土壤墒情监测网络，认真开展土壤墒情监测工作，为临沧农业生产提供服务。

　　4.做好化肥减量增效示范建设。实施化肥减量增效核心示范建设6.93万亩，示范区的测土配方施肥技术覆盖率达到100%，化肥利用率达到40%以上，减少不合理施肥88.7吨，每亩平均减少不合理施肥量(纯量)1.28千克,单位面积化肥使用量较常规明显降低。

　　5.开展有机肥替代化肥行动。全市使用有机肥241.08万亩，使用量176.05万吨。

　　6.扩大绿肥种植，开展水肥一体化技术应用。结合有机肥替代化肥等项目的实施，加大绿肥种植力度，2020年共完成绿肥种植10.668万亩。通过新型经营主体和种植大户在茶叶、水果、蔬菜等作物上应用水肥一体化技术，减少了化肥用量，有效提高了化肥利用率，2020年全市水肥一体化技术推广面积为17.696万亩。

　　7. 持续开展测土配方施肥技术推广。据统计全市共计完成样品采集886个，完成分析1152项次；完成测土配方施肥推广面积679万亩，测土配方施肥技术覆盖率达97%。全市累计完成跨年度作物测土配方施肥面积95.86万亩，平均每亩增产节支40.85元,总增产节支3915.88万元。全市累计减少不合理施肥1159.91吨，每亩平均减少不合理施肥量(纯量)1.21千克。推广应用配方肥面积283.82万亩，施用配方肥14.3万吨。

　　8.开展田间试验。2020年省站下达我市的田间试验数为20组（其中肥料利用率田间试验3组，化肥减量增效田间试验3组，其他试验14组），已安排各县区组织实施。

　　9.开展化肥使用量零增长行动。预计2020年临沧市化肥使用量 20.4万吨（折纯量），较2019年减1.4%，实现化肥使用量负增长。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市土壤肥料工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市土壤肥料工作站部门2020年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员14人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市土壤肥料工作站部门2020年度收入合计327.81万元。其中：财政拨款收入327.81万元，占总收入的100%。比2019年350.15万元减少22.34万元，减少6.38%，人均收入23.42万元。主要原因是今年项目经费比2019年77万元减少11.2万元以及退休1人减少工资和社会保障缴费等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市土壤肥料工作站部门2020年度支出合计303.73万元。其中：基本支出262.01万元，占总支出的86.27%；项目支出41.72万元，占总支出的13.73%。当年支出303.73万元比2019年378.57万元减少74.84万元，减少19.77%，主要原因是项目资金下达时间偏晚，难以在当年形成有效支出及退休1人减少工资和社会保障缴费等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市土壤肥料工作站正常运转的日常支出262.01万元。比2019年272.15万元减少10.14万元，减少3.73%，主要原因是退休1人减少工资和社会保障缴费。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.99万元，占基本支出的96.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.02万元，占基本支出的3.83%。人均支出18.72万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市土壤肥料工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.72万元。比2019年106.42万元减少64.7万元，减少60.8%。主要原因是项目资金下达时间偏晚，难以在当年形成有效支出。具体项目开支：其他科学技术支出4万元，主要是开展“三区”科技服务下乡和技物配套工作；科技转化与推广服务2.22万元，主要是开展测土配方施肥和化肥减量增效试验示范；农业资源保护修复与利用35.5万元，主要是开展耕地质量等级评价792个土样取样化验及20组田间肥效试验。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市土壤肥料工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出302.97万元，占本年支出合计的99.75%。比2019年377.64万元减少74.67万元，减少19.77%。主要原因是项目资金下达时间偏晚，难以在当年形成有效支出及退休1人减少工资和社会保障缴费等。  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于“三区”科技下乡服务差旅费、专用材料费、租赁费等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出43.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于原渠道列支退休费16.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元，机关事业单位职业年金缴费4.89万元。

　　3.卫生健康（类）支出21.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费15.54万元；公务员医疗补助5.6万元；其他行政事业单位医疗支出0.62万元。

　　4.农林水（类）支出216.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.59%。主要用于事业运行，含在职人员工资和公用经费：179.94万元；项目经费支出36.96万元。

　　5.住房保障（类）支出16.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.13万元，支出决算为2.58万元，完成预算的36.19%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为2.54万元，完成预算的53.47%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的1.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车和公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，下降8.47%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2.99%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降80.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车和公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占98.52%；公务接待费支出0.04万元，占1.48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.04万元。其中：

　　国内接待费支出0.04万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次5人（无外事接待人次）。主要用于开展业务工作对接发生的公务接待餐费支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市土壤肥料工作站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市土壤肥料工作站部门资产总额122.23元，其中，流动资产117.26元，固定资产4.97元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.59万元，其中；流动资产增加23.07万元，固定资产减少1.48万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市土壤肥料工作站无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市土壤肥料工作站无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：土肥决算公开表.xls