临沧市种子管理站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2、负责对农作物种子进行质量抽检。3、承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5、承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6、参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7、承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8、承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9、承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10、负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11、参与编制我市农作物种子产业发展规划。12、参与救灾备荒种子储备项目。13、负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年主要工作：1.组织抓好国家、省、市级农作物品种试验示范。2.切实做好种子质量监督管理。3.全力抓好种子市场监管。4.加大新修订《中华人民共和国种子法》和农业部三个配套规章的宣传贯彻力度及学习。5.扎实抓好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。积极做好产业扶贫项目技术服务。6.切实抓好党风廉政建设和财务管理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市种子管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市种子管理站部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员23人，主要是事业专技人员。

　　离退休人员30人。其中：退休30人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市种子管理站部门2020年度收入合计535.42万元。其中：财政拨款收入500.35万元，占总收入的93.45%；其他收入35.07万元，占总收入的6.55%。财政拨款收入与上年对比同期减少24.24万元，减少4.6%，其他收入与上年对比同期增加22.54万元，增加179.89%。主要原因分析：一是财政拨款收入减少是2020年本着厉行节约的原则压缩了5%的一般公用经费。二是其他收入增加是2020年增加着基层党建示范点创建经费、市场检查执法经费及水稻、大豆新品种试验示范经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市种子管理站部门2020年度支出合计535.95万元。其中：基本支出451.42万元，占总支出的84.23%；项目支出84.53万元，占总支出的15.77%；基本支出与上年对比同期减少50.7万元，减少10.1%，项目支出与上年对比同期增加58.91万元，增加229.93%。主要原因分析：一是基本支出减少是2020年本着厉行节约的原则压缩了5%的一般公用经费。二是项目经费增加是2020年增加基层党建示范点创建经费、市场检查执法经费及水稻、大豆新品种试验示范经费、晾嗮大棚的建设，也就增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.42万元。与上年对比日常支出比上年同期减少50.7万元，减少10.1%，减少原因是2020年本着厉行节约的原则压缩了5%的一般公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出432.27万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.15万元，占基本支出的4.24%。年人均基本支出18.79万元／人／年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.53万元。项目支出与上年对比同期增加58.91万元，增加229.93%，主要原因分析：项目经费增加是2020年增加基层党建示范点创建经费、市场检查执法经费及水稻、大豆新品种试验示范经费、晾嗮大棚的建设。具体项目开支：1、（1）农业发展专项资金30万元（本年结余13.9万元），上年结余23万元。（2）云南省水稻、小麦、大豆区试费5.43万元。2、建农作物晾嗮大棚20万元。3、基层党建示范点创建20万元。开展工作情况：一、1、2020年完成国家西南中高海拔玉米区域试验3组36个品种2、完成省常规籼稻区域试验1组11个品种、生产试验1组4个品种3、杂交粳稻区域试验1组14个品种生产试验1组5个品种4、大豆区域试验1组12个品种、生产试验1组7个品种5、延边大豆筛选试验3组36个品种6、检查经营户（店面）744家，质量监督抽查样品456个。二、1、完成临沧市农作物品种区域试验站建设350平米种子晾晒棚建成后完成新品种、新技术的推广应用，促进粮食增产增收起到重要作用。2、完成临沧市农作物种子质量监督检测分中心修缮检测中心办公楼3000平米，外墙双飞粉、乳胶漆，屋面防水及围栏防护等，修缮后能更好服务全市种子质量检验检测工作。三、完成基层党建示范点创建。党建文化阵地建设、电子大屏及配备设备、党建专题片拍摄制作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出510.13万元，占本年支出合计的95.18%。与上年对比同期减少3.14万元，减少0.61%。主要原因分析：在职人员比上年减少了工资及养老保险等社会保障缴费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出103.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.27%。主要用于离退休人员原渠道工资、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出37.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位职工医疗、公务员医疗补助费用支出；

　　3.农林水（类）支出343.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.24%。主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；

　　4.住房保障（类）支出26.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工个人住房改革支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.2%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算的98.7%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：我站进一步严格贯彻落实执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从简从严，将“三公”经费支出严格控制在年初预算内。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.18万元，下降-3.47%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.02万元，下降-0.77%；公务接待费支出决算减少-0.16万元，下降-7.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析：我站进一步严格贯彻落实执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从简从严，勤俭办事，确实降低公务活动成本，严格把控“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占59.71%；公务接待费支出2万元，占40.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2万元。其中：

　　国内接待费支出2万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待16批次（无外事接待批次），接待人次176人（无外事接待人次）。主要用于接待各省、市、县级和参观新品种区域试验示范人员产生的公务接待餐费、住宿费。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市种子管理站属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市种子管理站部门资产总额672.32万元，其中，流动资产150万元，固定资产410.71万元，无形资产111.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236.33万元，其中：流动资产减少215.64万元，固定资产减少18.7万元，无形资产减少2万元，出租房屋250平方米，账面原值45.25万元，实现资产使用收入4万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市种子管理站项目绩效自评金额50万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费50万元，支出36.1万元，支出率72.2%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：市种子管理站2020年决算公开表、绩效自评表.xls