临沧市茶叶研究院2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市茶叶研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市茶叶研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市茶叶研究院根据临编发【2019】23号文，主管单位由原临沧市茶办创新办改为临沧市农业农村局，机构设置为副处级，机构职能职责：（1）负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。（2）承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。（3）负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。（4）负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。（5）负责产业信息收集分析和茶文化研究。（6）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度结合现代农业茶叶产业体系项目工作要求，主要完成以下工作任务：

　　1、茶叶机械化标准化生产技术集成与示范。

　　2、适应供给侧结构性改革的茶叶多元化加工利用技术研究。

　　3、茶叶自动化加工关键技术与装备研究 。

　　4、茶树遗传资源收集、创新与新特品种改良。

　　5、基于消费者需求的供给侧产品结构调整研究。

　　通过以上工作，实现了本单位在临沧茶产业发展中的技术支撑和骨干作用；推动体系工作任务和目标顺利完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市茶叶研究院2020年度部门决算编报的单位共1个。属其他事业单位1个，即独立核算的临沧市茶叶研究院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市茶叶研究院部门2020年末实有人员编制20人，全部为事业编制。年末在职在编事业人员18人(离岗创业2人在编不在岗)。退休人员2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市茶叶研究院部门2020年度收入合计348.27万元。其中：财政拨款收入315.5万元，占总收入的90.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.77万元，占总收入的9.41%。

　　与上年对比，本年度收入总额比上年减少40.44万元，其中财政拨款收入减少16.8万元，其他收入减少23.64万元。究其原因：2019年10份增加离岗创业职工1名，致2020年度工资福利支出及公用经费拨款同时减少；2020年度财政拨款项目资金比2019年减少10万元；2020年度因为受到疫情影响，其他收入（项目资金）减少拨款37.5%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市茶叶研究院2020年度支出合计371.57万元。其中：基本支出315.5万元，占总支出的84.91%；项目支出56.07万元，占总支出的15.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少6.8万元，项目支出减少9.13万元。究其原因：离岗创业人员增加1名导致整年基本支出减少；项目开展数量减少导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市茶叶研究院机构正常运转的日常支出315.5万元，比上年减少2.1%。包括基本工资、津贴补贴、各项保险缴费、退休人员及遗属补助等人员经费支出305.02万元，占基本支出的96.68%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等公用经费10.48万元，占基本支出的3.32%。其中，基本支出工资福利支出276.99万元，人均15.39万元/人.年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市茶叶研究院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.07万元。与上年对比支出减少9.13万元，原因是项目开展数量减少导致项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市茶叶研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出332.04万元，占本年支出合计的89.36%。与上年332.56万元对比基本持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出212.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.96%。主要用于职工工资福利费支出、正常公用经费支出以及部分专项业务活动支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出55.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.79%。主要用于职工养老保险缴纳、退休职工部分工资支出、遗属补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出26.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于职工医疗保险费缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出16.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于科技转化和推广专项业务支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出20.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市茶叶研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：首先是贯彻执行过“紧日子”，严格执行中央八项规定要求，严格控制公务招待标准及批次，实现招待费支出比上年减少的目标，节约公务招待费支出；其次本单位属于有编无车，财政减拨公务用车运行维护费年初预算数1.5万元，故单位无相关支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.2万元，下降38.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降38.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因【同上】。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费：本单位本年度有编无车，财政未核拨公务用车购置及运行维护费。

　　3.公务招待费0.31万元。其中：

　　国内招待支出0.31万元，共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待63人次（其中：外事接待人次0人）。

　　未发生国（境）外接待费。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况（本单位属事业单位，未涉及此项。）

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市茶叶研究院部门资产总额167.94万元，其中，流动资产95.07万元，固定资产50.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少336.41万元，其中流动资产减少338.9万元，固定资产减少1.76万元，无形资产增加4.25万元。资产减少原因：1、本年度上缴财政存量资金309.29万元；2、年度增加固定资产折旧6.88万元；年度增加无形资产1.05万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年本单位项目绩效自评金额53.76万元，共2个项目（关联项目已经合并），覆盖率为95.88%。财政返还2019年度项目经费9.61万元，支出9.61万元，支出率100% 。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　                                                                      临沧市茶叶研究院

　                                　                                       2021年8月11日