第一部分 临沧市畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市畜牧技术推广站2021年度部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市畜牧技术推广站2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　畜禽种质资源和牧草及其它饲料植物种质资源保护与开发利用，优良饲草饲料引进试验示范和推广，种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市畜牧技术推广站内设机构4个股（室），分别为综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。

　　（三）重点工作概述

　　1.生猪良种推广:贯彻落实生猪产业发展政策，稳定生猪良种繁育体系，加强生猪良种体系、改良网点建设，提升供种能力；加强生猪良种选育，提升品种质量水平,提高生猪良种覆盖率；加强技术培训和技术指导，开展生猪品质测定，推进生猪标准化养殖。力争全市2021年完成生猪品种改良50万窝，其中人工授精39万窝，人工授精率达75%以上，生猪良种覆盖率达94%以上。

　　2.肉牛冻改技术推广:加强肉牛冻改体系建设，优化肉牛冻改点布局，规范冻改技术规程；强化冻改技术人员培训，注重良种良法配套，提升冻改成效；开展优质良种肉牛养殖技术集成示范；开展后裔测定；协助上海鹏欣集团发展肉牛产业。力争全市2021年完成肉牛冻精改良3.4万头以上，冻改配种受胎率达85%以上，全市肉牛良种覆盖率达30%以上。

　　3.优质牧草种植推广:开展优质牧草品种试验示范，开展优质牧草种植利用技术培训。力争全年2021年完成一年生黑麦草、光叶紫花苕、青贮玉米为主的一年生牧草种植5万亩以上；多年生牧草种植面积保持10万亩以上；紫花苜蓿种植面积500亩以上。

　　4.推广蔗稍、秸秆青贮氨化利用:大力推广种植青贮玉米；开展蔗稍、秸秆青贮、氨化技术培训，提高制作技术和利用水平；开展青贮饲料提质增效行动，提升青贮质量；开展生物青贮试验。力争全市2021年完成以蔗稍、整株玉米为主的秸秆青贮氨化利用28万吨。

　　5.种畜禽监督管理：规范引种审批和《种畜禽经营许可证》的办理及发放管理；规范良种选育技术，提高优质良种的品种性能，扩大品种扩繁能力和良种生产水平。

　　6.地方畜禽遗传资源保护利用：做好临沧山地黑肉鸡的品种选育和开发利用工作；临沧高峰牛、凤庆无角黑山羊等遗传资源的动态监测，及时了解和掌握遗传资源的现状，为资源有效保护及利用提供基础参考资料。。

　　7.畜禽粪污资源化利用：结合农村环境整治，“百村示范，千村整治工程”的实施，开展畜禽粪污资源化利用示范；加强技术指导，推进畜禽养殖场标准化规模化进程，促进畜禽粪污资源化利用，提升畜禽粪污资源化综合利用水平和效益 。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市畜牧技术推广站编制2021年度部门预算单位1个，财政全额供给事业单位1个。

　　截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，全部为事业编制。在职实有15人，财政全额保障15人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年，临沧市畜牧技术推广站财务总收入 2,865,493.34元，其中：一般公共预算2,865,493.34元，与上年2,758,789.91元相比增加106,703.43元，主要原因是2021年增加正常晋升基本工资预算收入6,703.43元和项目预算收入100,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年，临沧市畜牧技术推广站财政拨款收入 2,865,493.34元，其中:本年收入2,865,493.34元，一般公共预算财政拨款2,865,493.34元（本级财力2,865,493.34元）。与上年2,758,789.91元相比增加106,703.43元，主要原因是2021年增加正常晋升基本工资预算收入6,703.43元和项目预算收入100,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年，临沧市畜牧技术推广站预算总支出 2,865,493.34元。财政拨款安排支出 2,865,493.34元，其中：基本支出2,765,493.34元，与上年2,758,789.91元相比增加6,703.43元，增加0.24%，主要原因是2021年正常晋升基本工资支出增加；项目支出100,000.00元，2020年为0元，增加原因是2021年市本级财政项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休358,453.20元，主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出209,458.56元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

　　抚恤-死亡抚恤35,928.00元，主要用于遗属生活补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗145,311.88元，主要用于事业单位医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,953.48元，主要用事业单位公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,494.00元，主要用于职工大病医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行1,770,065.90元，主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100,000.00元，主要用于生猪良种繁育体系建设项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金166,828.32元，主要用于单位承担的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款支出2,865,493.34元按经济科目分类，其中：基本支出2,765,493.34元，项目支出100,000.00元。

　　基本支出2,765,493.34元中，其中：基本工资634,596.00元、津贴补贴391,740.00元、绩效工资633,900.00元、机关事业单位基本养老保险缴费209,458.56元、城镇职工基本医疗保险缴费145,311.88元、公务员医疗补助缴费70,953.48元、其他社会保障缴费20,843.04元、住房公积金166,828.32元、办公费51,600.00元、水费1,200.00元、电费3,600.00元、邮电费13,200.00元、工会经费12,691.92元、福利费9,788.94元、公务用车运行维护费15,000.00元、退休费348,853.20元、遗属生活补助35,928.00元。

　　项目支出100,000.00元，其中：差旅费51,000.00元、培训费30,000.00元、公务用车运行维护费10,000.00元、其他交通费用9,000.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市畜牧技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,500.00元，较上年145,000.00元，减少14,500.00元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市畜牧技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为12,600.00元，较上年14,000.00元，减少1,400.00元，下降10%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

　　减少的原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市畜牧技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为117,900.00元，较上年131,000.00元，减少13,100.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费117,900.00元，较上年减少131,000.00元，下降10%。年末公务用车保有量为2辆。减少的原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，临沧市畜牧技术推广站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，项目实施内容：开展生猪良种繁育、标准化养殖技术培训，指导全市良种猪扩繁场、生猪改良点开展标准化规范化建设。一是开展4个良种猪扩繁场良种繁育标准化养殖技术示范，二是指导生猪改良点开展标准化改良点建设，三是指导4个良种猪扩繁场、16个生猪改良点办理《种畜禽生产经营许可证》；加强种猪生产性能测定指导工作，对全市良种猪扩繁场开展种公猪精液检测，对生猪改良点使用的猪精液进行抽检；对市内地方猪种－临沧油葫芦猪开展种质资源调查。

　　项目预算绩效指标：

　　1.产出指标：全市生猪良种覆盖率达94%；

　　2.社会效益指标：提高全市生猪生产性能；

　　3.满意度指标:达到95%的满意度。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

　　4.单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市畜牧技术推广站2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　临沧市生猪良种繁育体系建设

　　二、立项依据

　　1、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：提高农业质量效益和竞争力。提高农业良种化水平，保障粮、棉、油、糖、肉等重要农产品供给安全。

　　2、《香港六宝典资料免费关于印发临沧市稳定生猪生产市场供应十条措施的通知》（临政发〔2019〕52号）：二、加快生猪良种繁育体系建设。保障能繁母猪存栏量，稳定生猪基础产能。推进（良种猪扩繁群场）“引、繁、育”一体化，提高生猪良种繁育水平。

　　三、项目实施单位

　　临沧市畜牧技术推广站。

　　四、项目基本概况

　　2020年，全市生猪存栏269.1万头，其中能繁母猪24.5万头，出栏307.0万头，猪肉产量24.2万吨，全市共建成良种猪扩繁场13个，生猪人工授精点226个,全市共完成生猪品种改良45.8万窝：其中生猪人工授精35.8万窝，生猪人工授精率78.2%，，能繁母猪年均产仔1.9窝，生猪良种覆盖率94%，

　　五、项目实施内容

　　1、开展生猪良种繁育、标准化养殖技术培训，指导全市良种猪扩繁场、生猪改良点开展标准化规范化建设。一是开展4个良种猪扩繁场良种繁育标准化养殖技术示范，二是指导生猪改良点开展标准化改良点建设，三是指导4个良种猪扩繁场、16个生猪改良点办理《种畜禽生产经营许可证》。

　　2、加强种猪生产性能测定指导工作，对全市良种猪扩繁场开展种公猪精液检测，对生猪改良点使用的猪精液进行抽检。

　　3、对市内地方猪种－临沧油葫芦猪开展种质资源调查。

　　六、资金安排情况

　　1、举办以生猪良种繁育、标准化养殖示范场建设、母猪批次化饲养、《种畜禽生产经营许可证》申办为主要内容的技术培训2期，培训100人次，计划培训费：100人×300元/人＝3万元。

　　2、到各县区种猪场、生猪改良点开展技术指导、技术服务、监管，开展种质资源调查，支出差旅及食宿费：170个工作日×300元/人·日＝5.1万元。

　　3、到各种猪场、生猪改良点开展技术指导、技术服务，开展种质资源调查，计划车辆运行费1.9万元，其中租车费0.9万元、燃油费1万元。

　　1、2、3项合计10万元。

　　七、项目实施计划

　　1、2021年1月-6月，为临翔、云县、凤庆、永德4县良种猪场和生猪改良点提供技术指导、技术服务，指导4县中2个种猪场开展标准化生猪养殖示范场建设，指导2个良种猪扩繁场和8个生猪改良点申报《种畜禽生产经营许可证》。对4县种猪扩繁场种公猪精液进行检测，对4县生猪改良点使用的猪精液进行抽检。组织4县畜牧站、种猪场、生猪改良点、养殖大户开展以生猪标准化养殖示范场建设、母猪批次化饲养技术、《种畜禽生产经营许可证》申报为主要内容的技术培训1期，培训50人次。

　　2、2021年7月-11月，为双江、沧源、耿马、镇康4县良种猪场和生猪改良点提供技术指导、技术服务，指导4县中2个种猪场开展标准化生猪养殖示范场建设，指导2个良种猪扩繁场和8个生猪改良点申报《种畜禽生产经营许可证》。对4县种猪扩繁场种公猪精液进行检测，对4县生猪改良点使用的猪精液进行抽检。组织4县畜牧站、种猪场、生猪改良点、养殖大户开展以生猪标准化养殖示范场建设、母猪批次化饲养技术、《种畜禽生产经营许可证》申报为主要内容的技术培训1期，培训50人次。

　　开展市内地方猪种－临沧油葫芦猪开展种质资源调查，形成调查报告1份。

　　3、2021年12月，准备材料、查缺补漏、开展项目绩效评价，准备项目验收。

　　八、项目实施成效

　　1、举办以生猪良种繁育、标准化养殖示范场建设、母猪批次化饲养、《种畜禽生产经营许可证》申办为主要内容的技术培训2期，培训100人次；

　　2、开展4个良种猪扩繁场良种繁育标准化养殖技术示范；

　　3、对8县种猪扩繁场、生猪改良点提供、使用猪精液进行抽检1次；

　　4、指导4个良种猪扩繁场和16个生猪改良点申报《种畜禽生产经营许可证》；

　　开展市内地方猪种－临沧油葫芦猪开展种质资源调查，形成调查报告1份。

　　项目预算绩效目标情况

　　1.产出指标：全市生猪良种覆盖率达94%；

　　2.社会效益指标：提高全市生猪生产性能；

　　3.满意度指标:达到95%的满意度。

　　附件：150550003临沧市畜牧技术推广站(1).xlsx