一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农机安全监理站属全额拨款的事业单位。主要职能：为农机安全使用提供监理保障，农机驾驶培训、农机维修、农业机械的监督管理、牌证核发、安全技术检验、拖拉机驾驶人员考核、发证、安全生产等综合服务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市农机安全监理站实有人员编制14人，其中：参公管理事业编制14人（含工勤人员1人）；在职在编实有人员12人（含工勤人员1人）,退休人员3人。

　　实有车辆编制1辆，执法执勤用车1辆。在编实有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、明确责任，全面落实农机安全生产责任制。

　　各县（区）农机监理部门对所辖区域的农机安全检查覆盖面要达到100%，农机事故死亡人数要控制在省、市安委会下达的指标范围内，各项检查要留痕，整改要留档，实行闭环管理。

　　2、加大农机安全执法检查力度，构建安全管控工作长效机制。

　　各级农机安全监理部门要继续加强与当地公安交警、安监等相关部门的协作配合，坚持在重大节假日、重要活动、重要时段，深入农村道路、田间地头、场院开展全方位、拉网式执法检查，依法查处假牌、套牌、无牌行驶、无证驾驶、脱检脱保、违法载人等违法行为，扎实开展农机安全生产大检查、“打非治违”和隐患排查治理活动。

　　3、强化农机安全宣传教育，提高“三率”水平。

　　坚持把提高“三率”水平作为强化安全监管、履行管理职责的重要举措落到实处，加强拖拉机联合收割机牌证管理及年度检验。严格拖拉机驾驶人培训、考试、审验工作，坚持“谁办理、谁审批、谁签字、谁负责”的原则，严格审查拖拉机驾驶证申领人考试资格，严格按照规定程序和标准进行考试。

　　4、扎实推进变型拖拉机社会化检测工作，强化对变型拖拉机的监管。

　　各级农机安全监理部门对变型拖拉机所有人和驾驶人涉及农机交通违法行为未处理完毕、安全隐患未消除的，各级农机监理部门不得为其办理相关农机监理业务，要本着“严管理、去存量、除隐患”的目标，建立一套切实有效的变型拖拉机安全监管长效机制。

　　5、抓好示范带动，继续开展“平安农机”创建活动。

　　各级农机安全监理部门积极组织申报参与全省、全国“平安农机”示范县和农机监理示范标兵的创建活动，要将“平安农机”示范创建工作作为今后农机安全生产工作的有力抓手，抓实抓好。2021年力争耿马县创建省级“平安农机”示范县。

　　6、规范管理，加强农机监理业务规范化建设。

　　贯彻落实好农业部“两个令”和“两个规范”，严把驾驶证准入关，规范农机监理业务。

　　7、加强农机安全监理队伍自身建设，提高执法服务水平。

　　当前是机构改革关键时期，各县(区)在机构改革中要做到机构不乱，队伍不散，工作目标不变。一是提高农机监理人员的政治素质。二是提高农机监理人员业务素质。三是各县（区）要加强对乡镇农业综合服务中心工作督促指导，配备专职农机安全监理人员，确保县、乡农机监理干部队伍稳定和基层农机安全监管工作不出现缺管漏管。四是各级农机安全监理部门要认真落实好农机监理免费政策，积极主动向主管部门和当地党委政府汇报，协调财政等部门，将农机监理工作经费纳入财政预算，落实好经费保障、装备保障等工作，切实保障农机安全监理业务正常开展，确保农机安全发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人。

　　离退休人员 3人，其中：退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年单位财务总收入2234212.98元，其中：一般公共预算财政拨款2234212.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入2234212.98元，其中:本年收入2234212.98元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2234212.98元（本级财力2234212.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出2234212.98元。财政拨款安排支出2234212.98元，其中，基本支出2034212.98元，项目支出200000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501行政单位离退休67876.2元，主要用于退休人员原渠道开支费用。

　　2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出148450.56元，主要用于在职人员养老保险缴费。

　　2101101行政单位医疗102987.58元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

　　2101103公务员医疗补助33774.48元，主要用于医疗补助。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出4110元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

　　2130101行政运行1550647.44元，主要用于在职人员工资。

　　2130104农林水事业运行支出15000.00元，主要用于执法车辆的保养和维护。

　　2130110执法监管200000元，主要用于农机安全监理监督管理经费及拖拉机驾驶员考试经费。

　　2210201住房保障支出111366.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出1781050.84元，其中：基本工资436284.00元，津贴补贴617472.00元，奖金36357.00元，行政人员绩效考核奖288000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费148450.56元，城镇职工基本医疗保险缴费102987.58元，公务员医疗补助缴费33774.48元，其他社会保障缴费392.87元，工伤保险：1855.63，大病补充医疗保险：4110.00，住房公积金111366.72元。

　　2、商品和服务支出453162.14元（基本支出253162.14元，项目支出200000元）；基本支出253162.14元，其中：办公费10000.00元，水费：3600.00元，电费：3600.00元，邮电费3600.00元，差旅费：10000.00元，会议费：2000.00元，培训费：5000.00元，公务接待费：3000.00元，其他商品和服务支出：7200.00元，离退休公用经费：1800.00元，工会经费8725.68元，福利费216.00元，职工教育经费：6544.26元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用106800.00元。离退休费66076.20元。项目支出200000.00元，其中：办公费60000.00元，差旅费45000.00元，会议费：20000.00元，培训费：15000.00元，公务用车运行维护费45000.00元，办公设备购置15000元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年财政拨款“三公”经费预算总额为 82450.00元，其中，因公出国（境）费支出 0元，公务用车购置及运行费支出45000.00元，公务接待费支出37450.00元。

　　2021年“三公”经费预算数与上年预算数相比有减少。具体情况如下:

　　1、因公出国（境）费：0元，与上年预算数相比无增减。

　　2、公务用车购置及运行维护费:45000.00元。其中：2021年公务用车购置经费预算数0元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费45000.00元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于组织开展全市拖拉机驾驶人考试、证书发放等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

　　3、公务接待费：2021年公务接待费预算数37450.00元，与上年预算数相比减少2550.00元，增减幅度为-6%。经费主要用于会务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2021年单位预算总支出2234212.98元，与上年单位预算总支出2595060.12元相比减少360847.14元，减少14%；其中：2021年基本支出2034212.98元，与上年基本支出2345060.12元相比减少310847.14元，减少13%；项目支出200000元，与上年项目支出相比减少50000元，减少20%。

　　1、2021年工资福利支出1781050.84元，与上年工资福利支出2104838.8元，减少323787.96元，减少15%。增加主要原因是：2021年退休人员增加。

　　2、商品和服务支出253162.14元，与上年商品和服务支出240221.32元增加12940.82元，增5.39%。增加主要原因是：2021年办公经费、差旅费及培训费增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2021年项目预算数支出200000.00元；其中：办公费60000.00元，差旅费：45000.00元，会议费：20000.00元，培训费：15000.00元，公务用车运行维护费45000.00元，办公设备购置15000.00元，与上年预算数相比减少50000.00元。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　市农机监理站2021年机关运行经费253162.14元；其中：其中：办公费10000.00元，水费：3600.00元，电费：3600.00元，邮电费3600.00元，差旅费：10000.00元，会议费：2000.00元，培训费：5000.00元，公务接待费：3000.00元，其他商品和服务支出：7200.00元，离退休公用经费：1800.00元，工会经费8725.68元，福利费216.00元，职工教育经费：6544.26元，公务用车运行维护费15000.00元，其他交通费用106800.00元。离退休费66076.20元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2021年项目预算数200000.00元，项目预算绩效情况说明如下：

　　项目名称：农机安全监理监督管理经费及拖拉机驾驶员考试经费。

　　项目绩效实施目标： 杜绝重特大安全事故发生，确保驾驶员培训、监管工作有效落实，保障人民生命财产安全，促进农机化健康发展。确保拖拉机落户率、检验率、驾驶员持证率、审验率不低于上一年水平，农机事故率、重伤率、死亡率在安委会下达的指标范围内。

　　项目绩效目标值：保障人民生命财产安全，促进农机化事业健康发展。群众满意度达98%。

　　附件：pifu_166_150550004_临沧市农机安全监理站.xlsx