第一部分临沧市动物卫生监督所2021部门预算编制说明

　　　　第二部分临沧市动物卫生监督所2021部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　　临沧市动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市动物卫生监督所主要工作职责和主要工作：一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督及违法违规行为的查处;二是行使《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规赋予的审批权、处罚权和行政强制措施权;三是负责全市动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作;四是负责全市动物诊疗和执业兽医的监督管理工作;五是负责全市有关检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管;六是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作;七是承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作;八是负责全市动物卫生监督执法人员培训和畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻;九是受行政主管部门委托，承担全市兽药、饲料等监管工作，负责兽医实验室及菌种保存场生物安全的监督管理；十是完成行政主管部门交办的其它工作任务。

　　 （二）机构设置情况

　　临沧市动物卫生监督所为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、全额拨款的正科级事业单位，内设综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料种畜禽监督股4个股室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，全市动物卫生监督队伍业务能力和依法行政意识全面提高，动物检疫和监督工作进一步规范，动物卫生监督信息化水平明显提升。2021年重点抓好如下几项工作：1.认真做好全市动物及动物产品检疫工作。指导各县（区）动物卫生监督所规范开展产地检疫、屠宰检疫和检疫审批工作。规模养殖场出栏动物检疫申报受检率、出证率达100%；生猪定点屠宰场动物检疫率达100%，检出不合格动物（或产品）无害化处理率达100%；按照跨省引进种用乳用动物检疫审批权限完成跨省引进种用、乳用动物检疫审批工作，符合规定的审理率达100%;进一步提升检疫监管能力水平，组织举办动物及动物产品检疫监督业务培训班2期120人次。2.认真做好重点场所动物防疫监督工作;以畜禽规模养殖场、养殖密集区域、屠宰场（点）等重点场所为监管重点，指导各县（区）按动物防疫风险等级进行监督检查工作。3.不断提高动物卫生监督信息化管理水平。全面实行电子出证工作；完成2021年猪、牛、羊耳标申报采购计划；指导各县（区）强化追溯设备的使用、维护以及追溯数据的采集、上传等工作，按时完成动物卫生监督信息报表、生猪规模养殖环节无害化处理统计表的收集、整理、报送工作。4.认真做好全市动物卫生监督检疫票证、证章管理工作。完成年内各类票证的审核、订购、发放工作,指导各县(区)规范管理、使用检疫票证、证章。5.加强兽药饲料监管工作。做好兽药饲料的日常监管工作，到各县开展兽药饲料监管指导2次；组织完成省厅下达我市的兽药、饲料质量监督抽检和动物及动物产品兽药残留监控工作，完成率100％；组织开展生猪定点屠宰场“瘦肉精”监督抽检覆盖面达到100%；指导县（区）认真做好兽药安全信息化监管工作。

　　二、预算单位基本情况

　　2021年部门预算编报单位共1个。临沧市动物卫生监督所为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位，截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员事业编制18人，在职实有14人，退休人员8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 2582308.54元，其中：一般公共预算财政拨款2582308.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加30787.06元，增加1.98%，增加原因是因为在职职工每年正常晋升薪级工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021部门财政拨款收入2582308.54元，其中:本年收入2582308.54元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2582308.54元（本级财力2582308.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加30787.06元，增加1.98%，增加原因是因为在职职工每年正常晋升薪级工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021部门预算总支出 2582308.54元。财政拨款安排支出 2582308.54元，其中，基本支出2582308.54元，与上年对比增加30787.06元，增加1.98%，增加原因是因为在职职工每年正常晋升薪级工资；项目支出0元，与上年对比增减0元。2020年、2021年无市本级财政项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类支出情况：

　　2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休201532.8元：主要用于事业单位退休费及退休公用经费支出。

　　2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险215232元：主要用于单位在职职工基本养老保险费单位部分支出。

　　2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149317.2元：主要用于事业单位医疗保险单位部分支出。

　　2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58176元：主要用于补充单位医疗保险单位部分支出。

　　2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6302元，主要用于职工大病医疗保险单位部分支出。

　　2130104 农林水支出-农业农村-事业运行1781238.14元：主要用于单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、职工教育经费等商品和服务支出。

　　2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金170510.4元:主要用于住房公积金单位部分支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2582308.54元，项目支出0元）, 主要用于：

　　30101 基本工资698004元；

　　30102 津贴补贴378060元；

　　30107 绩效工资596856元；

　　30108 机关事业单位基本养老保险缴费215232元；

　　30110 职工基本医疗保险缴费149317.2元；

　　30111 公务员医疗补助缴费58176元；

　　30112 其他社会保障缴费18938元；

　　30113 住房公积金170510.4元；

　　30201 办公费36120元；

　　30205 水费1080元；

　　30206 电费4800元；

　　30207 邮电费14400元；

　　30216 培训费2000元；

　　30217 公务接待费3000元；

　　30228 工会经费13960.08元；

　　30229 福利费10722.06元；

　　30231公务用车运行维护费15000元；

　　30302 退休费196132.8元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　 无

　　（二）与中央配套事项

　　 无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1850元，其中：政府采购货物预算1850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因分析

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61000 元，较上年减少3000元，下降4.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市动物卫生监督所2021年公务接待费预算为18000元，较上年减少1000元，下降5.26%，国内公务接待批次为75次，共计接待220人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和按照市委、市政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年减少2000元，下降4.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车运行维护费45000元，较上年减少2000元，下降4.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和按照市委、市政府的相关规定，从严控制“三公”经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年、2021年无市本级财政项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　 (四)本部门预算绩效情况说明

　　严格执行年度部门预算，有效保证单位日常工作正常运转。

　　附件：150550016临沧市动物卫生监督所.xlsx