第一部分 临沧市农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农村经济经营管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市农村经济经营管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化。

　　（2）负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

　　（3）承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。

　　（4）完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市编委下达市农村经济经营管理站机构编制1个，人员编制12名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员11名，科级领导职数2职。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，做好农村土地确权登记颁证后续工作，积极引导农村土地经营权有序流转，开展农村土地承包纠纷调处和仲裁工作，稳定农村土地承包关系。深化农村集体产权制度改革，开展农村经济调查统计工作。培育新型农业经营主体，指导和规范农民专业合作社、家庭农场的发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，离退休人员 6人，其中： 退休 6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1577755.77元，其中：一般公共预算1577755.77元。与上年对比增108300.00元，增加的原因是市级财政安排农村集体产权制度改革经费100000.00元及职工工资增加8300.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1577755.77元 ，其中:本年收入1577755.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1577755.77元（本级财力1577755.77元）。与上年对比增108300.00元，增加的原因是市级财政安排100000.00元的农村集体产权制度改革经费及职工工资增加8300.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1577755.77 元。财政拨款安排支出 1577755.77元，其中：基本支出1477755.77元，与上年对比增8300.00元，增加的原因是职工工资增加；项目支出100000.00元，与上年对比增加100000元，增加的原因是市级财政安排农村集体产权制度改革经费100000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于：(1)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休135010.2元，主要用于市农村经济经营管理站退休经费支出；(2)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费121470.72元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出；(3)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗84270.31元，主要用于一般事业单位人员医疗补助支出；(4)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34655.76元，主要用于市农村经济经营管理站公务员医疗补助支出；(5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗4110.00元，主要用于市农村经济经营管理站大病医疗补助支出；(6)　农林水支出-农业农村-事业运行1007135.74元，主要用于市农村经济经营管理站基本支出；(7)住房保障支出-住房公积金91103.04元，主要用于市农村经济经营管理站单位承担的住房公积金支出；（8）农村集体产权制度改革经费100000.00元。

　　（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出1577755.77元按经济科目分类，其中：基本支出1477755.77元，项目支出100000.00元。

　　2021年用于保障市农村经济经营管理站正常运转的基本支出1477755.77元，主要用于：1、工资福利支出928024.72元，其中：基本工资支出369972.00元，津贴补贴支出179544.00元，绩效工资支出371676.00元，失业保险支出5314.34元，工伤保险支出1518.38元；2、公用经费支出82711.02元，其中：办公费支出10000.00元，水费支出3000.00元，电费支出2000.00元，邮电费支出3000.00元，差旅费支出15000.00元，公务接待费支出3000.00元，工会经费支出7399.44元，职工教育经费支出5549.58元，福利费支出162.00元，公务用车运行维护费支出30000.00元，退休人员公用经费支出3600.00元；3、机关事业单位基本养老保险缴费支出121470.72元；4、职工基本医疗补助缴费支出84270.31元；5、公务员医疗补助缴费支出34655.76元；6、其他行政事业单位医疗补助支出4110.00元；7、对个人和家庭补助支出131410.2元；8、住房公积金支出91103.04元。

　　2021年项目支出100000.00元，其中：办公费支出14000.00元；办公设备购置支出27000.00元；差旅费支出38000.00元；培训费支出21000.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36960.00元，其中：政府采购货物预算36960.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农村经济经营管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36500.00元，较上年减少500.00元，下降1.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农村经济经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，与去年持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农村经济经营管理站2021年公务接待费预算为6500.00元，较上年减少500.00元，下降7.69%。国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。减少的原因是按照勤俭办事，厉行节约要求，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农村经济经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，和上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，和上年持平。年末公务用车保有量为2辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临沧市农村经济经营管理站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。纳入一般公共预算项目名称为：农村集体产权制度改革。绩效目标是按照党中央、国务院和省委、省政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的总体部署和云南省农村集体产权制度改革试点方案的有关要求，以明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利为目的，集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作，完成农村集体产权制度改革工作。

　　九、其他公开信息

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550008临沧市农村经济经营管理站.xlsx