第一部分 临沧市水产技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市水产技术推广站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市水产技术推广站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。

　　1.负责开展渔业先进技术示范推广及服务。指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。

　　2.负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广。承担水产养殖等技术培训。

　　3.负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。

　　4.负责渔业行政执法检查及渔政监管。

　　5.负责渔业许可管理，维护渔业生产秩序，监管渔业水域安全。

　　6.负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。

　　7.负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。

　　8.负责渔业船舶监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）属市农业农村局下属正科级独立核算事业单位,核定事业编制人数共17 名，其中：管理人员编制1名，专业技术人员编制15名，工勤人员编制1名。现有在职在编人员16人,其中：管理人员1人，专业技术人员14人,工勤1人；退休职工3人。

　　（三）重点工作概述

　　2021年为提速渔业绿色发展、高质量发展，不断满足人民对优质水产品和优美水域生态环境的需求。重点做好以下工作：一是加快推进渔业产业绿色发展。推动生态渔业、绿色渔业、节水渔业、高效渔业的发展，实现渔业产业转型升级。进一步总结提升澜沧江小湾电站库区大水面 “高原渔场、人放天养”生态养殖模式，继续加大大水面生态养殖的科研和生产力度，积极推动糯扎渡库区生态养殖的开展，把临沧打造成为全国大水面生态养殖最大的生产基地，同时向省内外推广应用，将临沧“小湾生态渔业”模式打造成为国内生态养殖的一张名片。二是着力培育龙头企业，打造渔业生态品牌。依托双江县全国渔业健康养殖示范县和全市16家国家级示范场创建为平台，加大培育龙头企业力度，打造临沧独有的渔业品牌；加大渔业无公害、有机绿色、地理标志“三品一标”申报认证工作，着力打造生态渔业公用品牌，把沧江生态鱼、稻香鱼、荷花鱼、镇康黄壳鱼等极具临沧特色的渔业品牌叫响打响，将生态优势转变为经济优势，提高“临鱼”知名度和影响力。三是加快推进渔业一二三产业融合发展，提升产业发展效益。大力推进土著鱼类的开发和特色渔业养殖，提高养殖效益；把渔业产业的发展融入到乡村振兴发展中，挖独具地方和民族特色渔文化，与中国农民丰收节、民族文化(民族节日)和乡村旅游相结合，采取“公司+基地”“协会+合作社+农户”“养殖+种植+旅游”“优质鱼+优质稻”、“鱼+藕”等经营模式，大力发展休闲渔业。依托澜沧江百里长湖，通过举办钓鱼节、垂钓比赛等方式，邀请各类垂钓协会、国际国内垂钓爱好者广泛参与，提升知名度，将临沧打造成为国际垂钓中心。四是扎实抓好水产品质量安全管理。加强水产品质量安全宣传和培训工作。广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律规章。推进水产品健康养殖，抓好渔业生产源头治理。加强对养殖企业（户）技术的指导，帮助完善生产条件标准化、生产操作规范化、生产管理制度化、示范辐射规模化的示范场“四化”标准。积极配合好上级水产品质量安全例行监测的抽样和检测工作，同时立足现有设备开展水产品质量安全快速检测。加大执法力度。结合本地区生产实际、养殖品种状况以及用药特点，定期不定期的对辖区内水产品组织开展全面检查；开展水产品质量安全专项整治行动。严查养殖生产违法用药、苗种无证生产、假冒伪劣产品销售等行为。五是扎实做好沪滇合作交流澳洲淡水龙虾健康养殖（试点）项目。按照以生态高效、优质绿色为标杆，以市场消费需求为导向，优化渔业产业结构，促进供给侧结构性改革，按照“出成效、能推广”的目标任务，计划在耿马自治县孟定镇，实施面积 15 亩。做到精确指导，把好事做好，实事做成，切实推进产业扶贫。通过实施澳洲淡水龙虾生态养殖试验示范项目，发挥示范带动作用，辐射周边养殖户学习和掌握澳洲淡水龙虾生态养殖技术，把该项目建设成为沪滇合作示范项目。六是强化监管，维护渔业生产秩序。强力推进渔政管理工作，抓好安全责任落实，着力抓好非法网箱及捕捞整治工作，严厉打击电毒炸鱼违法行为；坚持质量兴渔，推进水产品质量安全监管工作，加强水产品质量安全宣传和培训工作，强化水产品质量检测；加强渔业安全监管，构建平安渔业；加强资源养护，抓好南汀河下游段国家级水产种质资源保护区等三个保护区管理，加强宣传、巡护、执法等工作，保障渔业生态安全。

　　二、预算单位基本情况

　　市水产站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入 2486661.05元，其中：一般公共预算2486661.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少了148932.92元，主要原因：2020年人员减少，所以人员工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入2486661.05元，其中:本年收入2486661.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2486661.05元（本级财力2486661.05元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少了148932.92元，主要原因：2020年人员减少，所以人员工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出 2486661.05元。财政拨款安排支出 2486661.05元，其中：基本支出2386661.05万元，与上年对比减少248932.92元，主要原因分析：2020年人员减少，所以人员工资福利支出减少。项目支出100000元，与上年对比增加了100000元，主要原因分析：2021年增加了渔政执法项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休68423.4元，主要用于退休人员公用经费和工资福利支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出211374.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出146641.21元，主要用于事业单位在职职工医疗缴纳费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45572.76元，主要用于单位在职职工公务员医疗缴纳费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4932元，主要用于单位在职职工大病医疗缴纳费用支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行1751167.20元，主要用于事业单位在职人员工资福利及日常工作支出。

　　农林水支出-农业农村-执法监管100000元，主要用于渔政执法监管经费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158549.76元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资650268元（其中：基本支出650268元，项目支出0.00元）。

　　津贴补贴308160元（其中：基本支出305160元，项目支出0.00元）。

　　绩效工资632820万元（其中：基本支出632820元，项目支出0.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费211274.72元（其中：基本支出211372.72元，项目支出0.00元）。

　　职工基本医疗保险缴费146641.21元（其中：基本支出146642.21元，项目支出0.00元）。

　　公务员医疗补助缴费45572.76元（其中：基本支出45572.76元，项目支出0.00元）。

　　其他社会保障缴费16821.82元（其中：基本支出16821.82元，项目支出0.00元）。

　　住房公积金158549.76元（其中：基本支出158549.76元，项目支出0.00元）。

　　水费3300元（其中：基本支出3300元，项目支出0.00元）。

　　电费3300元（其中：基本支出3300元，项目支出0.00元）。

　　差旅费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出42000元）。

　　邮电费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0.00元）。

　　公务接待费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0.00元）。

　　培训费21000元（其中：基本支出0.00元，项目支出21000元）。

　　其他商品和服务36400元（其中：基本支出36400元，项目支出9000元）。

　　工会经费13005.36元（其中：基本支出13005.36元，项目支出0.00元）。

　　福利费10024.02元（其中：基本支出10024.02元，项目支出0.00元）。

　　公务用车运行维护费65000元（其中：基本支出65000元，项目支出28000元）。

　　退休公用经费1800元（其中：基本支出1800元，项目支出0.00元）。

　　退休费66623.4元（其中：基本支出66623.4元，项目支出0.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82170元，较上年减少830元，下降1.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）2021年公务接待费预算为17170元，较上年减少830元，下降4.83%。

　　增减变化原因：严格控制接待规模、人数，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市水产技术推广站（临沧市渔业行政执法支队）2021年公务用车购置及运行维护费为65000元，与上年持平，无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0%；公务用车运行维护费65000元，与上年持平，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：与上年持平，无增减。车辆主要用于保障渔业工作中所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年市本级财政下达执法监管经费100000元，项目绩效目标：做好渔政执法管理工作，开展水域巡查监察，通过对境内渔业水域进行非法电毒炸鱼的非法捕捞违法行为进行查处，做好渔业船舶的安全管理工作，开展渔业许可管理、渔业资源保护、水生野生动植物环境保护，接受违法违规案件处理，对渔业环境、渔业水质、渔业资源实施监测和管理工作，做好临沧市南汀河下游段国家级水产种质资源保护区的渔政监管等工作的实施，构建平安渔业，实现“依法治渔，以法兴渔”。绩效指标设置情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别为时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标3个，通过绩效指标考核量化达到渔业安全事故零发生。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：150550007临沧市水产技术推广站.xlsx