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临沧市农村经济经营管理站2023年预算公开目录

第一部分 临沧市农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农村经济经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农村经济经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化;负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案;承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作;完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

经核实，临沧市农村经济经营管理站无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实农村集体土地承包的方针政策，做好农村土地确权登记颁证后续工作，积极引导农村土地经营权有序流转，稳定农村土地承包关系。深化农业农村改革，完成农村集体产权制度改革任务。培育新型农业经营主体，指导和规范农民专业合作社、家庭农场的发展。开展农村经济调查统计工作，为各级党委、政府了解辖区内农村经济运行、分析判断形势、制定农村经济政策提供重要参考。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、无差额供给单位、无定额补助单位、无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位、无参公单位、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：无行政编制，无工勤人员编制，管理人员编制1人，事业专技人员编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员6人，其中：无离休人员，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入177.50万元，其中：一般公共预算177.50万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无非同级财政拨款收入，无其他收入。

与上年对比减少6.66万元，主要原因分析：2022年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目经费，2023年未安排。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入177.50万元，其中:本年收入177.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.50万元。

与上年对比减少6.66万元，主要原因分析：2022年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目经费，2023年未安排。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出177.50万元。财政拨款安排支出177.50万元，其中：基本支出177.50万元，与上年对比增加3.34万元，主要原因分析：1.每年职工工资正常晋升、2.职工基本工资调增；无项目支出，与上年对比减少10万元，主要原因分析：2022年财政安排我站农村集体产权制度改革经费项目经费，2023年未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出28.91万元，卫生健康支出11.56万元，农林水支出125.47万元，住房保障支出11.56万元。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.50万元，主要用于退休人员工资福利和公用经费支出，其中，人员经费13.14万元，公用经费0.36万元；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出；

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.84万元，主要用于单位职工医疗补助支出；

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于单位职工大病医疗补助支出；

（6）农林水支出-农业农村-事业运行125.47万元，其中，主要用于单位职工工资福利及日常工作支出，其中，人员经费116.78万元，公用经费8.69万元；

（7）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.56万元，主要用于单位承担的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农村经济经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农村经济经营管理站2023年未发生因公出国（境）事件，无法与去年对比分析。

（二）公务接待费

临沧市农村经济经营管理站2023年公务接待费预算为0.47万元，较上年减少0.01万元，下降2.08%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：按照勤俭办事、厉行节约的要求，压缩公务接待费预算，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农村经济经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市农村经济经营管理站资产总额23.29万元，其中，流动资产11.73万元，固定资产（账面净值）11.56万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产（账面净值）0万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加2.63万元，其中固定资产增加2.59万元。未处置房屋建筑物；未处置车辆；报废报损资产34项，账面原值13.92万元，无实现资产处置收入；无资产使用收入，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

临沧市农村经济经营管理站2023年无政府性基金支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故“政府性基金支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”为空，特此说明。

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