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临沧市植保植检站2023年预算公开

目录

第一部分 临沧市植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市植保植检站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织制定临沧市农业植物病虫草鼠害防控工作的发展规划及年度计划。

2、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理。

3、组织全市农业植物有害生物监测、预警、控制。

4、承担绿色防控技术集成示范推广工作。

5、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、检疫股、防治股、测报股4个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年工作目标：通过实施“虫口夺粮”“两增两减”行动，确保全市粮食作物病虫害造成的损失率控制在5％以下，经济作物控制在8%以下；主要病虫害长期预报率达到85％以上，短期预报率达到95％以上；主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，力争植物疫情处置率100%；三大粮食作物统防统治覆盖率提高1个百分点以上、绿色防控覆盖率力争提高2～3个百分点；统防统治区病虫危害损失率减少1个百分点，全市化学农药使用量减少1个百分点，确保重大病虫害不大面积暴发成灾。2023年重点做好以下五个方面工作：一是强化监测预警，提高智能化水平；强化病虫情会商，严格信息报送制度。二是加强技术指导，做好重大病虫害防治工作；抓好农药减量增效；大力推广绿色防控，持续推进统防统治。三是加强植物疫情监测，强化植物疫情防控，推进检疫执法监管。四是抓好农药监管，协助做好农药管理工作。五是加强植保科技培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入240.60万元，其中：一般公共预算239.48万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入1.12万元。

与上年对比增加12.95万元，主要原因分析：一是2023年部门预算项目经费较去年增加5万元；二是人员经费增加6.77万元（正常晋升及职称晋升后，基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出增加10.51万元；卫生健康支出减少3.74万元）；三是公用经费增加0.06万元；四是其他收入增加1.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入239.48万元，其中:本年收入239.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.83万元，主要原因分析：一是2023年部门预算项目经费较去年增加5万元；二是人员经费增加6.77万元（正常晋升及职称晋升后，基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出增加10.51万元；卫生健康支出减少3.74万元）；三是公用经费增加0.06万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 240.6万元。财政拨款安排支出 239.48万元，其中：基本支出229.48万元，与上年对比增加6.83万元，主要原因是正常晋升及职称晋升后，基本工资及养老保险、住房公积金等基本支出增加；项目支出10万元，与上年对比增加5万元，主要原因是专项工作经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.51万元，主要用于退休费及退休公用经费支出；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.38万元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.05万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.01万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于大病医疗补助；

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行164.74万元，主要用于在职人员工资支出、失业保险、工伤保险、日常公用经费支出；

2130108 农林水支出-农业农村-病虫害控制10万元，主要用于农药减量控害增效项目支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.06万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市植保植检站2023年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

临沧市植保植检站2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.65万元，较上年减少0.05万元，下降2.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0万元。较上年无变动。

（二）公务接待费

临沧市植保植检站2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年临沧市植保植检站纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排项目资金10万元。项目名称：2023年农业项目经费。绩效目标：加快转变农作物病虫害防控方式，大力推进生态农业、绿色防控、专业化统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现农药减量、控害、增效。确保全市粮食作物病虫害造成的损失率控制在5％以下，经济作物损失率控制在8%以下，主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上，确保重大病虫害不大面积暴发成灾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市植保植检站资产总额373.98万元，其中，流动资产85.9万元，固定资产287.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.55万元，其中固定资产减少17.86万元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值4.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

临沧市植保植检站无政府性基金预算支出，无政府采购预算，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，无上级补助项目支出预算，无部门项目中期规划预算，故“政府性基金预算支出预算表”“部门政府采购预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”“上级补助项目支出预算表”“部门项目中期规划预算表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032601100111