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临沧市农产品质量安全检验检测中心

2023年预算公开目录

第一部分 临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农产品质量安全检验检测中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订农产品质量安全监测计划。负责生产中和市场上销售的农产品抽查。

2.承担种植业产品、畜禽产品、水产品中的农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂与其他有毒有害物质检验检测工作。

3.承担农产品产地准出、市场准入检验工作。指导农产品生产基地、农贸市场、批发市场、超市开展检验检测等工作。

4.承担农产品产地土壤、生产用水、大气环境质量监测与评价工作。

5.承担农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂、渔药等农业投入品质量检验检测工作。承担土壤养分及土壤中微量元素检验检测工作。

6.负责农产品质量安全事故、纠纷调查、鉴定和评价。

7.负责辖区内农产品绿色生产标准和技术规范研究。负责有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记等工作。

8.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市农产品质量安全检验检测中心共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，临沧市农产品质量安全检验检测中心始终围绕市农业农村局中心工作，强化制度、设施条件和体系建设，充分发挥技术支撑作用，有序开展农产品质量安全检验检测和“三品一标”认证管理工作，切实保障了农产品质量安全，有力助推全市打造世界一流绿色食品牌工作。

二、预算单位基本情况

临沧市农产品质量安全检验检测中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1784961.75元，其中：一般公共预算1784961.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加161394.34元，增幅0.09%，主要原因是人员变动（2022年9月新招录2人）及干部职工职级晋升、正常晋升、工资档次变动，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1784961.75元，其中：本年收入1784961.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784961.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加161394.34元，增幅0.09%，主要原因是人员变动（2022年9月新招录2人）及干部职工职级晋升、正常晋升、工资档次变动，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1784961.75元。财政拨款安排支出1784961.75元，其中：基本支出1684961.75元，与上年对比增加161394.34元，增幅0.10%，主要原因是人员变动（2022年9月新招录2人）及干部职工职级晋升、正常晋升、工资档次变动，所以收入较上年增加；项目支出100000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出181635.12元主要用于离退休工资支出和养老保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休25364.40元，主要用于退休人员原渠道部分工资发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出156270.72元，主要用于在职职工养老保险单位配套部分。

2.卫生健康支出106011.27元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69345.13元，主要用于在职职工人员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31280.76元，主要用于在职职工医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5385.38元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

3.农林水支出1380089.28元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

农林水支出-农业农村-事业运行1280089.28元；主要用于在职职工工资福利支出及单位运转的相关支出。

农林水支出-农业农村-农产品质量安全监管经费100000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作支出。

4.住房保障支出117226.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金117226.08元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资455784.00元（其中：基本支出455784.00元）。

津贴补贴231540.00元（其中：基本支出231540.00元）。

绩效工资505560.00元（其中：基本支出505560.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费156270.72元（其中：基本支出156270.72元）。

职工基本医疗保险缴费69345.13元（其中：基本支出69345.13元）

公务员医疗补助缴费31280.76元（其中：基本支出31280.76元）

其他社会保障缴费12222.22元（其中：基本支出12222.22元）。

住房公积金117226.08元（其中：基本支出117226.08元）。

办公费41300元（其中：基本支出26300.00元，项目支出：15000.00元）。

印刷费10000.00元（其中：项目支出：10000.00 元）。

差旅费20000.00元（其中：项目支出：20000.00元）。

专用材料费30000.00元（其中：项目支出：30000.00元）。

其他交通费用20000.00元（其中：项目支出：20000.00元）。

办公设备购置5000.00元（其中：项目支出：5000.00元）。

电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

水费2500.00元（其中：基本支出2500.00元）。

公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

工会经费9115.68元（其中：基本支出9115.68元）。

福利费216.00元（其中：基本支出216.00元）。

培训费6836.76元（其中：基本支出6836.76元）。

公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

退休费24764.40元（其中：基本支出24764.40元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6800.00元，其中：政府采购货物预算6800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农产品质量安全检验检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000.00元，较上年增加1000.00元，增长0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农产品质量安全检验检测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市农产品质量安全检验检测中心2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待16人次（上年度无公务接待费，用办公费列支2405.00元）。

与上年相比增加1000.00元，原因是账务才开始独立核算，财务人员业务不熟悉，上年度无预算，然而实际会产生接待费，所以本年度预算1000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农产品质量安全检验检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年临沧市农产品质量安全检验检测中心纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

农产品质量安全检测监管、三品一标认证工作开展经费项目，财政预算安排100000.00元。年度绩效目标：开展农产品质量安全风险(例行)监测、专项监测，省级农产品安全监督抽查工作；做好“三品一标”认证和证后监管服务，完成上级下达“三品一标”年度工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农产品质量安全检验检测中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市农产品质量安全检验检测中心资产总额7613704.35元，其中，流动资产6183.29元，固定资产7607521.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7202153.22元，其中固定资产增加7216561.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

（四）空表说明

临沧市农产品质量安全检验检测中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

临沧市农产品质量安全检验检测中心

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53090001032601600111