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临沧市茶叶研究院2023年预算公开目录

第一部分 临沧市茶叶研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市茶叶研究院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

临沧市茶叶研究院2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

2．承担茶树绿色、高效栽培、茶园有害生物绿色防控、茶园管理机械化、人工智能化技术等研究工作。

3．负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

4．负责茶叶化学及功能成份、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

5．负责产业信息收集分析和茶文化研究。

6．完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧市茶叶研究院设置内设机构包括：

1．办公室。负责单位日常运转工作。承担文秘、财务、人事、信息、安全、日常外事、保密、督查、信访、档案等工作。

2．茶树资源与育种研究中心。负责茶树种质资源库（基因库）建设及茶树育种，开展古茶树资源开发利用等研究。

3．茶树种植工程研究中心。负责茶园生态系统、茶叶生产机械化等研究。

4．茶叶加工工程研究中心。负责滇红茶、普洱茶、蒸酶茶加工技术研究及新产品开发。

5．茶叶检验与质量安全研究中心。负责茶叶化学及功能成分、茶叶质量安全控制体系、产品质量追溯体系等研究。

6．茶叶经济与茶文化研究中心。负责产业信息收集分析和茶文化研究。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好党风廉政建设及扫黑除恶专项斗争工作。

2.继续做好新型冠状病毒肺炎疫情防控、创建卫生城市工作。

3.继续完成国家茶叶产业技术体系、云南省现代农业茶叶技术体系、黄建安专家工作站、云南省一县一业科技特派团（双江）、产业服务工作。

4.完成上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，管理人员编制2人，事业专技人员编制17人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 394.82万元，其中：一般公共预算321.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入73.54万元，增长率100%。

与上年财务总收入 294.62万元对比，增加了100.2万元，增长率34%。主要原因分析：1、是每年职工薪级工资正常晋升；2、是部分职工职务晋升；3、是2022年9月份有1名离岗创业人员复岗，相应增加工资保障支出预算；4、2023年度预算比2022年度增加其他收入73.54万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 321.28万元，其中:本年收入321.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 294.62万元对比，增加了26.66万元，增长率9.05%。主要原因分析：1、是每年职工薪级工资正常晋升；2、是部分职工职务晋升；3、是2022年9月份有1名离岗创业人员复岗，相应增加工资保障支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 394.82万元。财政拨款安排支出 321.28万元。其中：

（一）基本支出320.22万元，与上年对比增加了25.6万元，增长率8.69%。主要原因分析：1、是每年职工薪级工资正常晋升；2、是部分职工职务晋升；3、是2022年9月份有1名离岗创业人员复岗，相应增加工资保障支出预算。

（二）本级财政拨款项目支出本年度1.06万元，与上年对比增加1.06万元，主要原因是上年度无项目支出预算，本年度财政安排项目支出预算1.06万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060301款：科学技术机构运行支出预算240.1万元，主要用于支付在职人员工资及单位日常运行支出；

2060501款：科技服务机构运行项目支出预算1.06万元，主要用于单位办公设施维护；

2080502款：事业单位离退休人员支出预算4.41万元，主要用于退休人员原渠道工资支付；

2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算30.75万元，主要用于支付在职人员养老保险缴费单位部分补助；

2080801款：遗属补助支出预算1.14万元，主要用于发放遗属人员补助；

2101102款：事业单位医疗支出预算13.65万元，主要用于支付在职人员医疗保险费单位部分补助；

2101103款：公务员医疗补助支出预算6.16万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助；

2101199款：其他行政事业单位医疗（大病补充医疗）支出预算0.94万元，主要用于支付在职及退休人员大病保险补助；

2210201款：住房公积金支出预算23.07万元，主要用于支付在职人员住房公积金单位部分补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位本年度未涉及市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年无增减。预计国内公务接待批次为6次，预计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 国家茶叶产业体系临沧试验站建设专项资金绩效目标：引进3个品种示范，种植面积100亩；取10-15个茶园土壤样本进行分析；开展固定观测点数据采集，茶农问卷26份，茶企问卷10份，合作社问卷5份，主产区茶叶主管部门问卷7份；维护5个示范县指数编制数据采集观测点，定期按要求报送观测点数据。绿色示范基地500亩，有机茶园示范350亩。

（二） 云南农业大学双江县茶产业科技特派团项目协作经费绩效目标：1.围绕“生态、安全、特色、高效”的要求，以提质增效为目标，以绿色有机茶园建设为重点，推进双江县生态茶园建设。

2．建立完整古茶树资源档案库，推动双江古茶树保护健康发展。

（三）茶叶经济信息调研专项经费绩效目标：完成2021年度项茶叶经济信息统计（3-10月份），26份茶农问卷、7份政府茶产业主管部门问卷。

（四）个人所得税手续费补助经费绩效目标：完成2023年度职工个人所得税按时申报缴纳。

（五）商标变更转让补助经费绩效目标：完成商标申请续保及转让事宜。

（六） 国家茶叶研究所（杭州）经济研究室委托信息调研经费绩效目标：完成2023年度经济信息收集分析任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.其他收入：指的是与部门合作的机构、院校等拨入的项目经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位资产总额150.47万元，其中，流动资产91.76万元，固定资产净值39.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值19.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.68万元，其中固定资产减少6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.53万元，其中出租资产2360.64平方米，资产出租收入2.53万元。

（四）空表说明

1、政府性基金预算支出预算表

因本单位无政府性基金预算，故公开表格为空表。

2、政府购买服务预算表

本单位本年度无政府购买服务预算，故为空表。

3、市对下转移支付预算表

本单位本年度无对下转移支付预算，故公开为空表。

4、市对下转移支付绩效目标表

本单位本年度无对下转移支付预算，故公开为空表。

5、新增资产配置表

本单位本年度无新增资产配置预算，故公开为空表。

6、上级补助项目支出预算表

本单位本年度无上级补助预算，故公开为空表。

7、部门项目中期规划预算表

本单位本年度未涉及项目中期规划预算，故公开为空表。

临沧市茶叶研究院

2023年3月6日

监督索引号53090001032600200111