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临沧市农业农村部门2023年预算公开

目录

第一部分 临沧市农业农村部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市农业农村部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市农业农村部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农业农村部门主要职责：一是承担中共临沧市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共临沧市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。二是贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“三农”工作的方针和决策部署，统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业的内部监督管理；负责农产品质量安全源头监管，组织开展农产品质量监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责重大动物疫病防控和农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设17个科（室），分别为市委农办秘书科和局办公室、人事科（机关党委）、行政审批与政策法规科、发展规划与乡村产业发展科、计划财务科、绿色食品与农产品质量安全监管科、农村社会事业促进与环境资源科、农村改革与合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育与对外合作交流科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政综合执法管理科。

所属单位21个，分别是：

1.临沧市农业农村局机关

2.临沧市农机安全服务中心（参照公务员法管理事业单位）

3.临沧市甘蔗技术推广站（副处级事业单位）

4.临沧市茶叶研究院（副处级事业单位）

5.临沧市农业技术推广站

6.临沧市植保植检站

7.临沧市土壤肥料工作站

8.临沧市种子管理站

9.临沧市畜牧技术推广站

10.临沧市动物卫生监督所

11.临沧市动物疫病预防控制中心

12.临沧市水产技术推广站

13.临沧市渔业行政执法支队

14.临沧市农业机械技术推广站

15.临沧市农业环境保护监测站

16.临沧市农业广播电视学校

17.临沧市农村经济经营管理站

18.临沧市农产品质量安全检验检测中心

19临沧市热作科技指导站

20.临沧市烤烟技术推广中心

21.临沧市农村能源工作站。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。今年市农业农村部门的总体思路是：以党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，按照中央农村工作会议、省委农村工作会议部署，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，大力实施“农业现代化三年行动”“农村居民持续增收三年行动”，持续推进作风革命、加强效能建设，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村改革等重点工作。总体目标：农林牧渔业总产值增长10%，农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步。重点抓好以下七方面工作：一是全力保障粮食等重要农产品有效供给。全市农作总播种面积稳定在700万亩，与上年基本持平。有效保障“菜篮子”产品供给，稳住生猪产能、扩大牛羊生产，抓实重大动物疫病防控；加大水产健康养殖示范，全年出栏生猪360万头、肉牛24.14万头，实现产值145亿元；水产品产量10万吨以上，实现产值16.05亿元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。开展防止返贫常态化监测，精准确定监测对象，引导有条件、有意愿的脱贫户和农村低收入家庭通过发展产业持续稳定增收，有序推进村级集体经济帮扶救助机制全覆盖。三是加快农业现代化步伐。实施农业现代化三年行动计划，立足自身资源优势和产业基础，围绕临沧市农业现代化三年行动，突出重点、优化布局、细化目标，全力推进高原特色现代农业发展，提升产业发展质量。四是有效提升设施装备和科技支撑水平。着力推进高标准农田建设，实施新一轮高标准农田建设规划，多渠道增加投入，提高建设质量，2023年建设高标准农田20万亩以上。五是不断加强农业资源环境保护和绿色发展。防治农业面源污染，持续推进化肥农药减量化行动，集成推广高效施肥、绿色防控技术，2023年，全市化肥农药利用率稳定在42%，主要农作物测土配方施肥技术、病虫害绿色防控覆盖率分别达90%、40%以上，畜禽粪污综合利用率稳定在85%，秸秆综合利用率达到89%，受污染耕地安全利用率达到92%。六是统筹推进乡村建设。开展乡村建设行动，实施“十百千”示范工程，因地制宜建设示范乡镇、精品示范和美丽村庄；分类推进传统村落、特色村寨保护发展，严格规范村庄撤并，推动乡村基础设施建设和公共服务发展，优化生产生活生态空间，建设美丽宜居宜业乡村，2023年，新打造8个绿美乡镇、22个省级绿美村庄；持续推进农村人居环境整治提升。七是强化要素支撑保障。加大农业投入支持力度，落实好中央、省、市各类惠农政策，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例，抓实一县一业、产业集群、产业强镇、一村一品、农村人居环境提升行动、高标准农田、畜禽粪污资源化利用、肉牛养殖示范场等重点项目，做实资金争取和农业投资工作。

二、预算单位基本情况

临沧市农业农村部门编制2023年部门预算单位共14个（其中：临沧市热作科技指导站、临沧市烤烟技术推广中心、临沧市农村能源工作站、临沧市农机安全服务中心、临沧市农业机械技术推广站、临沧市农业环境保护监测站与局机关一并核算；临沧市渔业行政执法支队与临沧市水产技术推广站一并核算）。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位13个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制311人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制275人。在职实有299人，其中： 财政全额保障299人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 208人，其中： 离休 3人，退休 205人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入72,925,559.4元，其中：一般公共预算69,307,978.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入115,828.00元，上级补助收入59,500.00元，附属单位上缴收0元，非同级财政拨款收112,459.00元，其他收入3,329,793.43元。

2023年财务收入较上年71,611,777.12元增加1,313,782.28元，增长1.83%。增加原因：2022年单位自有资金未纳入预算范围，2023年将3,617,580.43元单位自有资金纳入预算。一般公共预算财政拨款比上年减少2,303,798.15元，下降3.22%，减少的主要原因：一是人员经费减少，2023年我部门在职人员减少13人（退休及调出），离退休人员增加7人，其中：离休人员减少1人、退休人员增加8人，人员经费减少656,159.12 元，下降1.12%；二是预算财政资金的项目支出减少，2023年预算安排项目经费较去年减1,547,400.00元，下降10.53%；三是公用经费减少，2023年公用经费较去年减少100,239.03元，下降3.53%。

（二）财政拨款收入情况

2023年我部门财政拨款收入69,307,978.97元，其中:本年收入69,307,978.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,307,978.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2023年财政拨款收入减少2,303,798.15元，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少2,303,798.15元，下降3.22%。减少的主要原因：一是人员经费减少，2023年我部门在职人员减少13人（退休及调出），离退休人员增加7人，其中：离休人员减少1人、退休人员增加8人，人员经费减少656,159.12 元，下降1.12%；二是预算财政资金的项目支出减少，2023年预算安排项目经费较去年减少1,547,400.00元，下降10.53%；三是公用经费减少，2023年公用经费较去年减少100,239.03元，下降3.53%。减少的主要原因为2023年我部门在职人员减少13人（退休及调出），离休人员减少1人，2023年压缩项目经费预算，基本支出和项目支出都相应减少。其中：人员经费减少656,159.12元，比上年下降1.12%；公用经费减少100,239.03元，比上年下降3.53%；项目经费减少1,547,400.00元，比上年下降10.53%。

四、预算单位支出情况

2023年我部门预算总支出72,925,559.4元财政拨款安排支出 69,307,978.97元，其中：基本支出56,165,378.97元，与上年56,921,777.12元对比减少756,398.15元，下降1.33%，减少的主要原因：一是人员经费减少，2023年我部门在职人员减少13人（退休及调出），离退休人员增加7人，其中：离休人员减少1人、退休人员增加8人，人员经费减少656,159.12 元，下降1.12%；二是公用经费减少，2023年公用经费较去年减少100,239.03元，下降3.53%。项目支出13,142,600.00元，较上年14,690,000.00元减少1,547,400.00元，下降10.53%，减少主要原因为2023年压缩项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

科学技术支出-机构运行2,411,619.69元，主要用于市农业农村部门基本支出及项目支出。

社会保障和就业支出-行政单位离退休1,869,270.80元，主要用于市农业农村局机关离退休公用经费。

社会保障和就业支出-事业单位离退休3,160,651.68元，主要用于局属事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,880,124.45元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位承担的基本养老保险缴费。

抚恤-死亡抚恤89,472.00元，主要用于市农业农村部门的遗属生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗445,642.76元，主要用市农业农村局机关医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,671,204.82元，主要用于局属事业单位人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,277,525.74元，主要用市农业农村部门人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出191,956.38元，主要用于市农业农村部门离休人员医疗及大病医疗补助。

农林水支出-农业农村-行政运行11,497,696.43元，主要用于市农业农村局机关、参公事业单位基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行25,113,387.60元，主要用于市农业农村部门一般事业单位基本支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务12,182,000.00元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位科技转化与推广服务类项目支出 。

农林水支出-农业农村-病虫害控制250,000.00元，主要用于市农业农村部门机关和事业单位动物疫病防控、农作物病虫疫情防控等。

农林水支出-农业农村-农产品质量安全监管经费100,000.00元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作。

农林水支出-农业农村-执法监管100,000.00元，主要用于农业农村法治建设、行政执法等方面。

农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用500,000.00元，主要用于受污染耕地安全利用和农业环境资源保护。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,567,426.62元，主要用于住房公积金缴费单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额347,900.00

元，其中：政府采购货物预算347,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农业农村部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,123,910.00元，较上年增加233,710.00元，增长26.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农业农村部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市农业农村部门2023年公务接待费预算为143,910.00

元，较上年增加2,710.00元，增长1.92%，国内公务接待批次为140次，共计接待1200人次。

增加原因：2022年部分单位未将公务接待费纳入预算进行编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农业农村部门2023年公务用车购置及运行维护费为980,000.00元，较上年增加231,000.00元，增长30.84%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费980,000.00元，较上年增加231,000.00元，增长30.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

增加预算原因：一是按市人民政府工作安排，2023年在市农业农村部门组建花产业、中草药、咖啡等专班，同时随着招商引资力度的加大，将会有更多外商来临洽谈合作，公车使用频率增加，支出将增大；二是单位现有车辆购买年限长、行驶的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加；三是油价上涨因素。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年临沧市农业农村部门纳入一般公共预算项目69个，财政预算安排16,728,503.67元，编制绩效指标69个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0元；一般预算项目35个，财政预算安排13,142,600.00元；单位资金项目34个，财政预算安排3,585,903.67元。

部门年度绩效目标：以党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神，按照中央农村工作会议、省委农村工作会议部署，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，大力实施农业现代化三年行动，大力实施农村居民持续增收三年行动，大力推进作风革命、加强效能建设，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村改革等重点工作。2023年，全市农作物播种面积稳定在700万亩左右；出栏生猪355万头、肉牛27.21万头，实现畜牧业产值160亿元；水产品产量10万吨以上，实现产值16.05亿元；新增绿色有机认证产品60个以上；确保全市农业产业化龙头企业总数达300户以上；建设高标准农田20万亩以上，其中新建10万亩，提质改造10万亩；主要农作物耕种收综合机械化率达53%以上；确保全市化肥农药利用率稳定在42%以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到40%以上，化肥农药使用量继续保持负增长，畜禽粪污综合利用率稳定在85%以上，秸秆综合利用率达到89%以上，受污染耕地安全利用率达到92%左右，农产品合格率达96%以上；新打造8个绿美乡镇、22个省级绿美村庄；改建农村常住户100户以上的自然村公厕195座、改建农村卫生21047座；组织开展现代农民培训13.05万人次，受训每户至少有1-2人熟悉掌握现代农业生产技术、明白知晓国家惠农政策及农业农村领域的法律法规。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农业农村部门2023年机关运行经费（包括参照公务员管理的事业单位）安排1,175,016.97元，其中：办公费76,700.00元、水费20,000.00元、电费30,000.00元、邮电费30,000.00元、公务接待费30,000.00元、劳务费36,000.00元、其他商品和服务支出120,020.00元、工会经费80,811.98元、福利费1,476.00元、职工教育经费60,608.99元、公务用车运行维护费120,000.00元、其他交通费用569,400.00元 。与上年相比增加58,500.00元，增加5%，增加主要原因分析：2023年3个下属事业单位财务合并局机关，局机关车辆运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市农业农村部门资产总额42,354,220.49元，其中，流动资产6,262,177.18元，固定资产34,618,171.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,473,871.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,716,948.43元，其中固定资产减少2,890,938.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入48,000.00元；资产使用收入491,641.29元，其中出租资产8156.52平方米，资产出租收入491,641.29元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

临沧市农业农村部门无政府性基金预算支出、政府购买服务、上级补助项目支出，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“上级补助项目支出预算表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032600111