监督索引号53090001032600701000

临沧市农村经济经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市农村承包土地和集体资产、集体资源、集体资金管理信息化；全市农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民专业合作社、家庭农场等运行监测、农村宅基地、农房调查监测、农村经济调查统计等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续深入推进农村集体产权制度改革，巩固好产改成果

一是组织各县（区）开展2022年度农村集体资产清查年度更新工作，并按照有关要求按时审核汇总上报省级，完成12456个（村级938个，组级11518个）清查单位集体资产清查数据年度更新。

二是组织开展农村集体经济组织成员“去重”工作，各县（区）对跨区域重复认定（“两头占”）成员进行复核“去重”，截至目前，重复人数4310人，重复率0.21%，“去重”比例逐日递减。

三是抓农村集体经济发展工作。参与对全市160个村申报2024年省级扶持发展壮大农村集体经济项目申报材料进行审核、评审，按时报送省级。

2.抓农村土地承包经营纠纷调处，保护农民合法权益

按照省农业农村厅关于做好农村土地承包经营调解仲裁工作的要求，我站积极指导各县（区）开展农村土地承包纠纷调处，认真听取群众来访诉求，并督促县（区）核实处理，做到“矛盾化解不出村、案件调处不出乡、纠纷仲裁不出县”，坚决防止农村土地承包经营纠纷重大群体性事件发生，确保农村社会和谐稳定。同时认真做好群众来访接访，做好相关政策答疑。截至2023年12月，全市累计受理纠纷1028件，其中：土地承包纠纷899件，土地流转纠纷62件，其他纠纷67件；累计调处纠纷1005件，其中调解纠纷990件，仲裁纠纷15件。

3.继续抓好村级会计委托代理服务工作，促进全市农村财务规范化水平进一步提升

继续把做好村级会计委托代理服务工作作为推进农村集体财务管理规范化建设、加强农村集体资金资产资源管理、促进农村党风廉政建设、基层民主政治建设和社会主义新农村建设的一项重要工作抓好抓实。截至2023年底，我市8县（区）已有77个乡（镇）开展了村级会计委托代理服务工作，占全市77个乡（镇）的100%，924个村(社区)、10129个村民小组财务已纳入委托代理中心代管。共配备委托代理服务中心工作人员188人，配备村级报账员924个。

4.引导农村土地经营权有序流转，发展适度规模经营

继续推动全市农村集体“三资”管理平台建设，指导县（区）落实好农村土地经营权出租及入股合同推广应用。引导和规范农村土地经营权流转行为，截至2023年12月，全市累计流转农村土地面积为64.78万亩，其中：出租（转包）43.2万亩，入股0.9万亩，其他20.58万亩。

5.抓合作社和家庭农场规范化建设，培育新型农业经营主体

一是抓农民专业合作社规范提升。深入推进农民专业合作社规范提升行动，采取实地指导、培训、发放资料等方式，指导农民合作社完善制度章程，健全组织机构，规范财务管理，合理分配收益，加强登记管理，全市农民合作社办社水平进一步提高。截至2023年12月，全市共有农民专业合作社3970家，涵盖了种植、养殖、农机、林业、技术信息、服务业等农村各个产业。累计创建国家级示范社21个、省级示范社133个、市级示范社181个，县级示范社487个。

二是加大家庭农场培育力度，积极开展示范创建。对农业规模经营的各类主体进行分类指导，建立健全家庭农场登记档案、统计信息和相关管理制度，帮助家庭农场经营者建立财务管理制度，完善运行机制，积极指导家庭农场规范发展，全市家庭农场培育发展工作取得突破性进展，家庭农场总数和示范家庭农场总数稳步增加，发展质量不断提升。截至2023年12月，全市累计创建（录入）家庭农场5177家。在市场监管登记注册892家。累计认定各级示范家庭农场318家，其中：省级示范家庭农场39家、市级示范家庭农场79家、县级示范家庭农场200家。组织申报第五批省级示范家庭农场，审核各县上报的37家申报材料进行了审核并上报省级。家庭农场数量大幅增加，发展质量逐年提高，逐步成为新型农业经营主体生力军。

6.抓实农业农村经济运行统计分析，为全市经济发展大局服务

一是按月分析研判全市农业农村经济运行情况，形成专题报告和数据按程序报市人民政府，为全市农业GDP增长提供有力支撑；二是完成市政府年初考核指标中农林牧渔业总产值、农村常住居民人均可支配收入等指标及“农民增收三年行动方案”任务分解下达工作。三是参与深入各县（区）对32项指标完成情况开展调研督导，对各县（区）存在问题有针对性的问症把脉，找问题，想措施，出主意，从思想认识上得到统一，为全年完成目标任务奠定坚实的基础。全市2023年农林牧渔业总产值完成496.7亿元，现价增4.4%。农村常住居民人均可支配收入完成16450元，同比增8.3%。

7.做好农村宅地基管理定期调度工作

按照省农业农村厅部署要求，我站按月调度农村宅基地申请、审批、新增宅基地违法案件处置等情况，有效推进农村宅基地管理工作。截至2023年12月，审批数为2551宗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发（2019）26号）文件，临沧市农村经济经营管理站是市农业农村局下属事业单位，为正科级，无内设机构。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市农村经济经营管理站作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农村经济经营管理站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农村经济经营管理站2023年度收入合计198.63万元。其中：财政拨款收入198.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.91万元，增长1.49%。其中：财政拨款收入增加2.91万元，增长1.49%。主要原因是2023年我站新增一名退休人员，事业单位离退休费用增加。

二、支出决算情况说明

临沧市农村经济经营管理站2023年度支出合计198.65万元。其中：基本支出189.60万元，占总支出的95.44%；项目支出9.05万元，占总支出的4.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.93万元，增长1.50%。其中：基本支出增加9.86万元，增长5.49%；项目支出减少6.93万元，下降43.37%。主要原因是2023年我站新增一名退休人员，事业单位离退休费用支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市农村经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出189.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.55万元，占基本支出的95.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.05万元，占基本支出的4.77％。平均工资水平14.51万元/人/年

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市农村经济经营管理站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：办公费1.97元、印刷费2.97元、差旅费1.98元、培训费2.13元，主要用于开展农经统计业务及培训工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出198.63万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加2.91万元，增长1.49%,主要原因是2023年我站新增一名退休人员，事业单位离退休费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出36.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%，主要用于事业单位离退休费、离退休公用经费及单位承担的基本养老保险等，比上年同期增加8.79万元，同比上升31.37%；

9.卫生健康（类）支出11.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，主要用于事业单位基本医疗补助，公务员医疗补助等，比上年同期减少3.01万元，同比下降20.79%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出138.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.87%。主要用于事业单位基本支出和完成事业发展目标所发生的支出。比上年同期减少3.38万元，同比下降2.38%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出11.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%，主要用于职工住房公积金补助。比上年同期增加0.53万元，同比上升4.8%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.47万元，决算为3.13万元，完成年初预算的90.20%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.85%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.15%，完成年初预算的27.66%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.47万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的90.20%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.13万元，完成年初预算的27.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长5.39%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故无与去年对比分析，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长1.01%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我站工作任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农经业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业经济运行、农经统计年报汇报对接及新型农村集体经济、“三资管理”调研等相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市农村经济经营管理站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市农村经济经营管理站资产总额21.5万元，其中，流动资产11.75万元，固定资产9.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.79万元，其中固定资产减少1.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.77万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.50万元。授予中小企业合同金额5.77万元，其中：授予小微企业合同金额5.77万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600701111