监督索引号53090001032601101000

临沧市植保植检站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织制定临沧市农业植物病虫草鼠害防控工作的发展规划及年度计划。

2、负责全市植物检疫、农药器械安全使用管理。

3、组织全市农业植物有害生物监测、预警、控制。

4、承担绿色防控技术集成示范推广工作。

5、完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1、农作物病虫害预测预报工作扎实有效。市、县植保植检站及时发布了50期次关于草地贪夜蛾、稻飞虱、稻纹枯病、稻瘟病、二代粘虫、玉米病虫、农田鼠害等重大病虫害发生趋势预报和发生防治警报，其中市植保植检站发布病虫害发生趋势预测预报简报10期，中长期预报准确率达90%以上，短期预报准确率达95%以上。这些预报和信息的发布，及时反映了各地农作物病虫的发生情况，在指导重大病虫害的防控行动中发挥了应有的作用。应用数字化监测预警系统，完成市、县草地贪夜蛾、小麦、油菜、水稻、玉米、马铃薯、蔬菜等重大病虫发生动态信息800余期，其中市站上报草地贪夜蛾及大、小春病虫周报信息报送80余次，及时、准确地反映了全市重大病虫的发生概况和防治进展，完成各类病虫信息的整理汇总，市、县数字化监测预警系统信息上报完成率达100%。

2、重大病虫害防控成效显著。2023年病虫草鼠螺害共计发生1164.33万亩次，防控面积1185.83万亩次，防控处置率101.85%，总体防控效果达85.3%，总体危害损失率为2.01%。为确保我市粮油生产、农民增收目标的实现作出了积极贡献。2023年全市共组织实施农作物主要病虫害绿色防控、专业化统防统治、农药减量增效措施示范样板171个，核心示范区面积32.87万亩次，辐射带动面积161.29万亩次。全市共组织绿色防控面积373.76万亩次，绿色防控覆盖率53.06%；组织专业化统防统治271.88万亩次，专业化统防统治覆盖率42.61%。2023年全市共组织实施农药减量增效措施示范面积574.72万亩次，减施农药51.45吨。农药使用量持续保持负增长，化学农药使用量降低1.92%。

3、农药监督管理及植物检疫情况。依法实行农药经营许可制度。全市核发农药（限制使用农药除外）经营许可证232份，注销62份，到期核准延续174份。根据上级下达的检查事由开展农药市场监督检查，全市开展农药市场监督检查65次，共检查农药经营单位2141家次，农药使用单位21家。全市共抽检农药质量样品85份，检验出不合格样品1份（劣质农药），合格率98.8%。开展农药监管法律法规、病虫害防治和科学用药技术宣传培训，全市植保部门共发放宣传资料7893份，举办农药使用技术培训106期，培训人员3905名。市植保植检站协助专业教育培训机构开展农药经营人员培训3期，培训人员919名。2023年全市共受理产地检疫申请9起，经检疫合格签发产地检疫合格证6份，因种植原因终止办理2起；全市共实施调运检疫54批次，共调运茶苗568.56万株，茯苓菌种12万包，梨苗7000株，香櫞苗900株，牛油果苗8000株，魔芋种2100kg。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、农作物病虫害测报股、农作物病虫害防治股、植物检疫股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市植保植检站作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市植保植检站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金或国有资本经营财政拨款收入，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市植保植检站2023年度收入合计292.77万元。其中：财政拨款收入292.77万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少289.99万元，下降49.76%。其中：财政拨款收入减少289.97万元，下降49.76%；减少的主要原因是2023年无中央农业生产救灾项目，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市植保植检站2023年度支出合计293.02万元。其中：基本支出232.87万元，占总支出的79.47%；项目支出60.14万元，占总支出的20.53%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少289.75万元，下降49.72%。其中：基本支出减少0.58万元，下降0.25%；项目支出减少289.17万元，下降82.78%。减少的主要原因是2023年无中央农业生产救灾项目，项目支出较去年相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市植保植检站机构正常运转的日常支出232.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.75万元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.13万元，占基本支出的3.49％。人均工资福利支出18.73万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.14万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：省级农业发展专项资金支出57.87万元；市级部门预算农业项目资金支出2.02万元；病虫害控制支出0.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款支出292.77万元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少289.97万元，下降49.76%，减少的主要原因：2023年无中央农业生产救灾项目，项目支出较去年相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于退休人员工资及退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗及大病保险等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出227.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于在职人员工资和日常运行经费支出、农业生产发展专项经费支出及病虫害控制经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，决算为2.12万元，完成年初预算的128.49%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.7%，完成年初预算的136.67%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.3%，完成年初预算的46.67%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市植保植检站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的128.49%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.05万元，完成年初预算的136.67%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.07万元，完成年初预算的46.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位现有车辆购买年限长、车辆老化严重，修理费和单位里程用油量较预算时增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.23万元，下降9.79%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降10.48%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；二是贯彻厉行节约要求，严控接待费支出，公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障市植保植检站进行病虫害调查、防控等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市植保植检站执行业务活动发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市植保植检站资产总额362.44万元，其中，流动资产86.26万元，固定资产276万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.18万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.54万元，其中固定资产减少11.6万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产；也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.79万元，其中：授予小微企业合同金额1.79万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53090001032601101111