监督索引号53090001032601301000

临沧市畜牧技术推广站2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市畜牧技术推广站三定方案职能主要包括：1.拟订畜禽品种改良规划、技术方案；2.负责畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、饲养管理技术推广；3.负责畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；4.拟订饲草饲料种植技术方案；5.引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全市种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲料技术推广、培训、宣传；6.完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全市建成良种猪原种场1个、良种猪扩繁场5个，生猪人工授精点237个，肉牛冻精改良站（点）119个，全市能繁母猪存栏26.02万头，完成生猪品种改良51.56万窝，其中生猪人工授精42.63万窝，生猪良种覆盖率95%；完成肉牛人工冷配6.61万头，受孕5.82万头，受胎率88%，产犊5.77万头，肉牛良种覆盖率51%；推广一年生牧草种植12.43万亩，其中：全株青贮玉米10.6万亩，产草量44.31万吨；推广新植多年生牧草1.81万亩，年末全市保有多年生牧草20.35万亩，产草量105.98万吨；推广蔗稍、秸秆青贮氨化利用143万吨。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、饲草饲料股、畜禽改良股、畜产品技术股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入临沧市农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市畜牧技术推广站2023年末实有人员编制15人。其中：无行政编制（无行政工勤编制），事业编制15人（无参公管理事业编制）；无在职在编实有行政人员（无行政工勤人员），无参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员15人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（无离休人员，退休16人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2023年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

（二）本单位2023年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2023年度收入合计367.33万元。其中：财政拨款收入349.25万元，占总收入的95.08%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入18.08万元，占总收入的4.92%。与上年相比，收入合计减少160.37万元，下降30.39%。其中：财政拨款收入减少149.38万元，下降29.96%，主要原因是临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目收入减少；其他收入减少10.98万元，下降37.78%，主要原因是2022年“三区”科技人才项目资金由市科学技术局拨入到单位自有资金账户进行核算，2023年“三区”科技人才项目资金通过一般公共预算财政拨款核算，故2023年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市畜牧技术推广站2023年度支出合计375.92万元。其中：基本支出292.95万元，占总支出的77.93%；项目支出82.97万元，占总支出的22.07%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少126.53万元，下降25.18%。其中：基本支出增加0.76万元，增长0.26%，主要原因是2023年正常晋升工资支出增加；项目支出减少127.29万元，下降60.54%，主要原因是2023年临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市畜牧技术推广站正常运转的日常支出292.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.29万元，占基本支出的96.02％；办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费支出11.66万元，占基本支出的3.98％。人均工资福利支出16.17万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市畜牧技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.97万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：其他技术研究与开发支出29.74万元，其他科学技术支出27.25万元，科技转化与推广服务支出10万元，农业生产发展支出15.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出349.25万元，占本年支出合计的92.91%。与上年相比减少149.38万元，下降29.96%，主要原因是2023年临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出30.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于组织实施科学技术项目支出，如差旅费、培训费、专用材料费等支出。与上年相比减少159.4万元，减幅84.02%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.95%。主要用于事业单位离退休原渠道列支费用支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助支出、其他商品和服务支出。与上年相比增加1.72万元，增幅2.82%。

9.卫生健康（类）支出18.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、生育保险。与上年相比减少4.6万元，减幅19.94%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出219.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.92%。主要用于单位事业运行相关费用，如：人员工资支出、其他社会保障缴费支出、日常公用经费支出、项目支出。与上年相比增加12.2万元，增幅5.88%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位职工个人住房改革支出。与上年相比增加0.71万元，增幅4.1%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为6.32万元，完成年初预算的140.44%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为6.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.47%，完成年初预算的154%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.53%，完成年初预算的32%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：本年度本单位未发生外事接待费支出），本年度本单位未发生国（境）外接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的140.44%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为6.16万元，完成年初预算的154%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.16万元，完成年初预算的32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数，原因分析：由于车辆购置使用年限较长，加之项目开展工作公务车辆使用频率增加，修理费和燃油费随之增加，故决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.72万元，下降21.39%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少1.51万元，下降19.69%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降56.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费都有所减少，原因分析：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格把控“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未安排因公出国（境）团组事件。

2.本年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧科技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人），主要用于开展生猪养殖和蜜蜂养殖技术服务工作等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市畜牧技术推广站2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市畜牧技术推广站资产总额334.57万元，其中，流动资产86.47万元，固定资产232.23万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产15.87万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少50.25万元，其中固定资产减少18.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产104项，账面原值21.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2670.71平方米，账面原值412.16万元，实现资产使用收入38.11万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出3.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.96万元，其中：授予小微企业合同金额3.96万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53090001032601301111