监督索引号53090001032600901000

临沧市种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担对农作物种子的净度、发芽率、水分、田间纯度等质量指标进行检测。2.负责对农作物种子进行质量抽检。3.承担农作物种子田间小区纯度种植鉴定。4、负责农作物种子质量纠纷田间现场鉴定。5.承担对农作物种子生产基地的种子质量进行田间检测和质量监控。6.参与云南省主要农作物品种审定和非主要农作物品种登记工作。7.承担国家级和省级的主要农作物品种审定的前期官方区域试验和生产试验。8.承担主要农作物种子在我市的跨区域引种备案试验。9.承担或参与农作物新品种引进、推广项目。10.负责或参与农作物品种选育、繁殖、改良、试验、示范、展示和推广等。11.参与编制我市农作物种子产业发展规划。12.参与救灾备荒种子储备项目。13.负责调查、收集、统计、分析全市农作物种子的销售、使用、行业情况以及农作物种植情况并上报。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作：1.扎实抓好种子经营市场检查。严格按照“法无授权不可为”、“法定职责必须为”的理念，积极主动配合农业综合执法部门，在市场检查中发现的违法行为，坚决走过场、不走形势，更不能大事化小，小事化了，要以“零容忍”态度，做到有案必查，一查到底。2.扎实抓好“供、推、引”服务。一是“供”，就是要保证种子市场供应充足，确保农民能买到优质放心的种子。二是“推”，就是要把品质好、抗性好、产量高的优良品种推广出去，把品质差、抗性差、产量低的品种逐步淘汰出去。三是“引”，就是要引进有技术、有规模、有实力、诚信度高、技术研发攻关能力领先的制种企业。3.扎实抓好法律法规宣传。下大力气、花大功夫，从多角度、多层次、全方位广泛开展《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》、《农作物转基因管理条例》等法律法规。4.扎实抓好现代种业优化转型。按照“产－学－研－用”相结合及“育－繁－推－服”一体化的要求，把藏粮于技的要求落实到藏粮于种的具体措施中。从而努力推动临沧现代种业由数量型向质量效益型转型、由粮食种业为主向粮经饲种业转型、由资源驱动型向创新驱动型转型。5.扎实抓好种质资源保护与利用。重点开展农业种质资源全面普查、系统调查与抢救性收集，加快查清农业种质资源家底，加大珍稀、濒危、特有资源及特色地方品种收集力度，确保资源不丧失。6.扎实抓好干部队伍建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。大力弘扬 “临沧作风”，着力锻造一支政治强、业务精、作风好的干部队伍，以更加严谨的态度、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，凝心聚力坚决打好种业翻身仗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

2023年我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、市场管理组、品种管理组、行业管理组。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市种子管理站作为二级预算单位纳入临沧市种子管理站2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市种子管理站2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共21人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

本单位2023年末无其他人员。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编1辆为2016年原孟定原种场并入我单位时一并划转并入。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市种子管理站2023年度收入合计576.76万元。其中：财政拨款收入539.34万元，占总收入的93.51%；其他收入37.42万元，占总收入的6.49%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少5.63万元，下降0.97%。其中：财政拨款收入减少27.98万元，下降4.93%；其他收入增加22.35万元，增长148.31%。主要原因是：1.基本支出减少2.53万元，2023年退休1人，财政拨入的人员经费相应减少。2023年财政拨入的农林水项目资金也比上年有所减少，项目经费减少25.45万元。2.其他收入增加是2023年增加了云南省卢艳丽专家工作站项目经费。

二、支出决算情况说明

临沧市种子管理站2023年度支出合计565.45万元。其中：基本支出439.25万元，占总支出的77.68％；项目支出126.20万元，占总支出的22.32％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4.72万元，下降0.83%。其中：基本支出减少2.53万元，下降0.57%；项目支出减少2.19万元，下降1.70%；主要原因是：基本支出减少是职工社会保险缴费及人员经费等基本支出相应减少，项目资金减少是2023年投入农林水行业项目预算资金比上年有所减少，支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市种子管理站单位机构正常运转的日常支出439.25万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.16万元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.09万元，占基本支出的3.66％。人均工资福利支出20.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.20万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：用于省级农业发展专项43.00万元，新品种试验示范及基层党建示范10.00万元，边疆热区香型水稻新品种选育与产业化技术研发58.41万元，国家玉米及云南省水稻品种试验14.79万元。开展工作情况：1.完成官方品种试验情况。共完成国家级、省级官方新品种试验21组224个品种。一是玉米试验。完成国家西南春玉米中高海拔组3组36个品种；完成云南省杂交玉米区域试验中高海拔4组54个品种。二是水稻试验。完成云南省杂交粳稻区试1组14个品种、生产试验1组4个品种；杂交籼稻区试3组30个品种；常规籼稻区试1组13个品种、生产试验1组2个品种。三是大豆试验。完成云南省大豆区试1组13个品种、生产试验1组9个品种。四是马铃薯、蚕豆、油菜试验。完成云南省马铃薯春季区试1组4个品种、冬季区试1组14个品种；云南省油菜区试（冬季）2组18个品种;云南省蚕豆区试（冬季）1组，14品种。2.完成其他品种试验情况。共完成自主试验、省农科院安排的试验等8组88个品种，展示新品种102个，扩繁品种3个。一是自主试验。完成青贮玉米区试1组7个品种、生试1组7个品种，鲜食甜玉米区试1组18个品种、鲜食糯玉米区试1组9个品种；二是省农科院品种试验。完成青贮玉米区试1组5个品种、生试1组5个品种；甜玉米筛选试验1组25个品种、糯玉米筛选1组12个品种；三是自行开展其他的品种试验。水稻展示品种“川优6203”、“滇屯506”、紫色稻“缅甸紫”三个品种14亩；展示普通玉米79个品种、甜糯鲜食玉米17个品种；大豆玉米带状复合种植5亩（玉米品种1个、大豆品种2个），大豆扩繁3亩3个品种。3.完成辖区内品种试验督查情况。共督查玉米、稻联合体、绿色通道等试验116组1198个品种，引种 58个品种。一是玉米联合体、绿色通道95组试验1023个品种。国家西南玉米联合体试验19组187个品种,绿色通道试验5组45个品种,青贮玉米试验5组57个品种,省级联合体试验62组680个品种,自主试验4组54个品种。二是水稻联合体、绿色通道及自主试验共21组175个品种。国家联合体试验长江中上游中籼稻迟熟组4组44个品种，国家绿色通道试验3组35个品种，省级联合体试验4组35个品种，自主试验试验3组13个品种，特殊用途品种4组9个品种，省区试3组39个。三是督查引种试验58个品种。我市辖区内引种 58个品种，涉及31家企业。其中：水稻6个，玉米52个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出539.34万元,占本年支出合计的95.38%。与上年相比减少27.98万元，下降4.93%,主要原因是：2023年退休1人，财政拨入的人员经费相应减少。2023年财政拨入的农林水项目资金也比上年有所减少，项目经费也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出48.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于开展相关科学技术研究和事业发展目标支出，比上年同期减少27万元，同比下降35.96%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出115.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于离退休人员原渠道工资、遗属生活补助、在职人员基本养老保险、职业年金单位缴费支出；比上年同期增加17.52万元，同比增长17.92%；

9.卫生健康（类）支出28.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位职工医疗、公务员医疗补助费用支出、其他社会保障缴费；比上年同期减少7.82万元，同比下降21.82%；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出322.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%。主要用于在职人员基本工资和运行经费支出，生产试验、试验示范、推广服务、执法监管经费等支出；比上年同期减少10.12万元，同比下降3.04%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳住房公积金支出，比上年同期减少0.55万元，同比下降2.13%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.28万元，决算为8.26万元，完成年初预算的251.83%。其中：本年度本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事件，故无因公出国(境)预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为8.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.82%，完成年初预算的269.33%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.18%，完成年初预算的64.29%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.28万元，支出决算为8.26万万元，完成年初预算的251.83%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为8.08万元，完成年初预算的269.33%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.18万元，完成年初预算的64.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费支出增加是我站2块试验基地均在县上，工作人员出差、下乡较多，加之车辆使用年限较长，修理费、保险费增加，导致公务用车运行维护费支出增加。二是公务接待费比上年减少，是我单位严格贯彻厉行节约要求，严控接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.98万元，增长13.46%。其中：因本年度本单位未发生因公出国(境)事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.91万元，增长12.69%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长63.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是我站2块试验基地均在县上，工作人员出差、下乡较多，加之车辆使用年限较长，修理费、保险费增加，导致公务用车运行维护费支出增加。二是开展了区域创新项目、品种试验项目，接待次数增加，接待费也较上年增加，故“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐撒基地、孟定基地开展项目试验，到各县开展春冬季种子扦样、种子市场检查、联合体检查工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市种子管理站资产总额503.11万元，其中，流动资产31.6万元，固定资产365.87万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产105.64万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125.34万元，其中固定资产减少16万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.01万元。授予中小企业合同金额4.01万元，其中：授予小微企业合同金额4.01万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。2023年临沧市种子管理站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额126.20万元，共4个项目，绩效自评覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，用最经济的成本，做最有成效的试验示范及展示，带动和引导农户，选择优良品种、学习专业技术，利用自然优势、找准地方农特产品，提高农业附加值，拓展农业发展空间，增加家庭收入。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53090001032600901111