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临沧市农业技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市农业技术推广站承担着全市产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备工作，负责种植业新技术新品种引进、试验、示范和推广；负责种植业技术培训和业务指导；负责种植业科技推广项目实施和农业技术推广体系建设；负责种植业科技研发、科技成果转化；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.粮食产量预计实现“十六”连增。全年粮食播种面积预计437.34万亩、比上年增2.8万亩、完成省下达任务432.2万亩的101.19%；总产预计110.56万吨、比上年增1.76万吨、增长1.62%，完成省下达任务105.2万吨的105.1%；预计单产252.8公斤/亩、比上年增长2.42公斤。其中：夏粮完成播种面积110.46万亩，比上年增0.53万亩，因受干旱影响，夏粮实现总产13.09万吨；秋粮播种面积预计321.99万亩、比上年增2.74万亩，秋粮总产预计95.38万吨，比上年增1.98万吨。

2.油菜扩种取得突破。完成油菜种植面积19.9万亩，比上年增加3.85万亩，增24%，预计实现菜籽总产量2.92万吨，比上年增加0.54万吨，增22.68%。全市油菜优质率达90%以上，杂交化率达78%。

3.特色产业稳步发展。水果在园面积达42万亩，比上年41.32万亩增0.68万亩，增1.6%；预计水果产量35万吨，比上年34.14万吨增0.86万吨,增2.5%。预计农业产值达13亿元，比去年12.04亿元增0.96亿元、增8%。蔬菜预计累计种植面积达73万亩，比去年69.8万亩增3.2万亩、增4.6%；预计蔬菜产量115万吨，比去年110.7万吨增4.3万吨、增3.9%；预计农业产值达55亿元，比去年50亿元增5亿元、增10%。中药材预计种植面积64.4万亩，比2022年54.9万亩增9.5万亩、增17.3%；预计产量4万吨，比2022年3.96万吨增0.04万吨、增1.01%；预计实现农业产值11.5亿元，比2022年（11.25亿元）增加0.25亿元、增2.22%。桑园在田面积4.58万亩，预计全年鲜茧产量576.7吨，比去年645.3吨减68.6吨，减10.6%；预计产值达3033.4万元，比去年3183.9万元减150.5万元，减4.7%。花卉预计种植面积7.6万亩，预计总产值3.2亿元，其中收获鲜切花11万枝、盆栽观赏植物（包括盆景）56万盆、种用花卉1.3万株、食用与药用花卉5064千克、草坪及草皮11千平方米、绿化观赏苗木370万株、水生景观植物0.05万株。

4.完成中央救灾资金小麦“一喷三防”项目。根据项目相关要求，在永德县亚练乡、大雪山乡，云县幸福镇、茶房乡实施小麦“一喷三防”病虫害防治措施，防治面积5000亩，药剂配方：亩用10%吡虫啉可湿性粉剂20克加2.5%高效氯氟氢菊酯水乳剂80毫升加45%戊唑醇咪鲜胺25克加98%磷酸二氢钾100克加芸苔素内酯8毫升。亩投入20元，项目资金100%用于小麦病虫害防治相关支出。通过项目实施，项目区小麦病虫得到有效控制，并达到了防倒伏、防早衰、促生长的防治目标。

5.经济作物预测预警工作稳步开展。按照省农业农村厅和市农业农村局的安排，我站继续组织抓好全市经济作物生产信息调度和监测预警工作。全年累计上报临沧市建设国家可持续发展示范区中药材月报表12期，农情信息调度系统省级平台上报中药材生产信息（季度报表）4期；上报蔬菜生产情况调度23期，在田面积、产量旬调查28期，播种面积、产量月度调查9期，设施蔬菜主要品种生产情况月调查表9期；上报蔬菜、花卉、蚕桑、马铃薯季报各4期。上报临沧市重点产业推进情况（月报）6期、香港六宝典资料免费专题会议任务清单（落实）6期、产业强省三年行动2023年度目标任务清单完成情况6期、临沧市2023年推动经济稳进提质28条政策措施落实情况7期，临沧市花卉、蔬菜、高端水果等高效设施农业推进和落实情况7期，滇黄精产业推进情况专报周报28期。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设4个职能机构，分别是：综合股、粮食作物技术推广股、经济作物技术推广股、特色产业技术推广股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市农业技术推广站作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局2023年度部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业技术推广站2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共50人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业技术推广站2023年度收入合计1345.65万元。其中：财政拨款收入1276.34万元，占总收入的94.85%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入69.31万元，占总收入的5.15%。与上年相比，收入合计减少400.16万元，下降22.92%。其中：财政拨款收入减少358.22万元，下降21.92%；其他收入减少41.94万元，下降37.7%。主要原因是2023年优质专用玉米种质资源保护与品种选育项目经费收入减少，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费收入减少，死亡抚恤金减少，“三区”科技服务项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农业技术推广站2023年度支出合计1389.40万元。其中：基本支出1012.10万元，占总支出的72.84%；项目支出377.30万元，占总支出的27.16%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少309.39万元，下降18.21%。其中：基本支出减少29.21万元，下降2.81%；项目支出减少280.19万元，下降42.62%。主要原因是2023年优质专用玉米种质资源保护与品种选育项目经费支出减少，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费支出减少，死亡抚恤金支出减少，“三区”科技服务项目经费支出减少；在职人员退休2人，基本工资、津贴补贴等经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市农业技术推广站单位机构正常运转的日常支出1012.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出897.69万元，占基本支出的88.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.41万元，占基本支出的11.28％。人平均工资福利支出17.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市农业技术推广站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.30万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：主要用于乡村振兴科技特派员项目经费支出4.44万元、国家可持续发展议程创新示范区项目经费支出77.95万元、高层次科技人才引进与培养项目经费支出0.38万元、特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费支出76.26万元、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金经费支出6.72万元、中央农业相关转移支付资金支经费出23.53万元、中央粮油生产保障资金经费支出29.2万元、省级农业生产发展专项资金经费支出32.89万元、杂交稻示范样板及大豆玉米带状复合种植资金经费支出9.86万元、突出贡献优秀专业技术人才奖励金经费支出3万元，单位自由资金试验示范项目资金经费支出113.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出1276.34万元,占本年支出合计的91.86%。与上年相比减少358.22万元，下降21.92%,主要原因是优质专用玉米种质资源保护与品种选育项目经费支出减少，特色中药材产业发展关键技术与集成应用研究项目经费支出减少，死亡抚恤金支出减少，“三区”科技服务项目经费支出减少；在职人员退休2人，基本工资、津贴补贴等经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出165.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用技术研究与开发项目经费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出211.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、原渠道退休费和公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出63.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和他社会保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出771.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.48%。主要用于在职人员工资支出、科技转化与推广服务项目经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出63.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位在职职工单位部分住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.46万元，完成年初预算的97.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算，故无因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的97.33%，具体是国内接待费支出决算1.46万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市农业技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的97.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算，故无因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为1.46万元，完成年初预算的97.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我单位严格执行落实党政机关过紧日子要求，牢固树立勤俭节约思想，从严控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长8.15%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件、公务用车购置费、公务用车运行维护费，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长8.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位开展试验示范业务交流的场次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组。2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆。2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待30批次（其中：无外事接待批次），接待人次140人（其中：无外事接待人次）。主要用于试验示范项目业务交流及技术指导等发生的接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市农业技术推广站资产总额853.87万元，其中，流动资产111.78万元，固定资产739.41万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.05万元，下降5.75%，其中固定资产减少7.58万元，下降1.01%，减少的主要原因是计提固定资产折旧。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆，无报废报损资产；出租房屋2556.97平方米，账面原值189.69万元，实现资产使用收入15.88万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601001111