监督索引号53090001032601501000

临沧市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟定重大动物疫病防治规划、应急预案，指导各县（区）开展重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；提出动物疫病防控技术方案，指导全市动物免疫和免疫建档工作；负责动物疫病实验室诊断，流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作，完成省级下达的监测样品采集送检任务；负责全市兽用生物制品采购、重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务；承担动物疫病预防技术培训及科普宣传工作；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化防控措施，确保动物疫病防控到位。

（1）切实抓好重大动物疫病强制免疫工作。一是组织完成2023年度市级重大动物疫病强制免疫疫苗招标采购工作，完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫1053.825万头（羽）份、630万元的疫苗招标采购；二是做实做强基础免疫，组织基层兽医从业人员开展技能培训，规范免疫操作及疫苗存放，确保免疫质量，同时实行免疫信息周报告制度。共完成牲畜口蹄疫免疫441.46万头（只），其中猪、牛、羊分别为293.71、71.84、75.91万头（只)，高致病性禽流感免疫894.97万羽，小反刍兽疫免疫39.12万只，高致病性猪蓝耳病免疫140.32万头，猪瘟免疫174.46万头，鸡新城疫免疫212.14万羽，后续强制免疫补针工作仍在推进中；三是在凤庆、永德、临翔、沧源开展疫苗免疫及免疫效果检测工作，规模场（户）免疫生猪1652头、牛1284头、羊2467只、鸡35000羽，采集生猪、牛、羊血清样品各180份、鸡血清300份；四是稳步推进动物疫病强制免疫“先打后补”政策实施，深入养殖场（户）推行宣传动员工作30余次。

（2）统筹抓好非洲猪瘟等重大动物疫病工作。一是严格落实规模场采样检测工作，完成24场（次）生猪养殖场采样检测727份，完成生猪屠宰场64场（次）及运输车辆185车次共2798份监测样品，累计排查生猪养殖场（户）551.43万户（次），生猪3517.35万头（次），屠宰企业自检23.96万头；二是持续关注口蹄疫、高致病性禽流感、牛结节性皮肤病、非洲马瘟等境外疫情，防范和应对境外疫情传入；三是严格按照相关疫情报告制度，做好异常情况处置上报工作，配合市农业农村局做好耿马县鸿富欣牧业有限公司勐撒养殖场人感染牛布鲁氏菌病疫情的调查处置。

（3）深入推进畜间人兽共患病防控工作。一是抓好高致病性禽流感、布鲁氏菌病、狂犬病、猪链球菌病、炭疽、马鼻疽等主要畜间人兽共患病防治工作，协助省级完成采样90份，市级采样抽检150份；二是结合《临沧市畜间人兽共患病防治规划》，组织举办“全市人兽共患病防控暨畜禽无害化处理综合技术培训班”，并依托科技下乡、畜牧兽医学会、进场服务等，开展宣传培训13期1500余人次。

（4）持续推进动物疫病净化工作。一是做好非洲猪瘟、布鲁氏菌病、猪伪狂犬病等动物疫病防治，履行临沧市动物疫病净化工作领导小组成员工作职责，深入畜禽养殖场宣传动员25次；二是派出专家参加省级动物疫病净化创建场现场评估，加强交流学习，为进一步推进临沧市疫病净化工作借鉴好的经验和做法。

（5）做好重大动物疫病应急物资储备。一是为保障防控工作顺利开展，市县乡积极充实应急物资，目前全市共储备消毒药物227.6吨、一次性防护服5319套、消毒机163台、扑杀器39台等；二是加强应急值守，节假日期间严格执行24小时重大动物疫病应急值守制度，明确值班领导和人员，确保发生疫情时能迅速报告并采取措施。

2.加强疫病监测，推进兽医实验室能力提升建设

（1）扎实开展动物疫病监测流调工作，及时报送监测信息和疫情信息。市县（区）严格按照时间节点、任务数量开展监测工作，共完成病原学监测21041份，免疫效果监测17308份，感染抗体监测6684份，完成省级动物疫病监测采样1870份，协助华南农业大学国家非洲猪瘟区域实验室（广州）站采样261份。

（2）加强兽医实验室管理，完善基础设施、制度和能力建设，提升各县（区）疫情处置能力。一是举办“临沧市2023年度重大动物疫病防控暨兽医实验室管理技术培训班”1期培训60人，进一步提高了市县两级兽医实验室技术人员的业务水平和实操能力，强化生物安全意识，有效提升了实验室规范化管理水平；二是县级兽医实验室检测能力大幅提升，全市八县（区）均建有兽医实验室，市级、临翔、凤庆、云县、永德5个兽医实验室能独立开展非洲猪瘟等动物疫病PCR检测；三是指导镇康、耿马、沧源兽医实验室完成新建或改造，目前沧源已完成改造工程，计划于2023年12月完成兽医实验室续展考核工作。

3.突出服务职能，扎实开展技术培训

（1）认真落实《临沧市畜牧兽医队伍及从业人员5年培训工作计划》，坚持开展多层次、多渠道、多形式的技术培训。举办“临沧市2023年动物疫病防控综合技术暨现代农民培训培养工程培训班”5期培训640余人，发放资料1000余份；“动物疫病诊断技术培训班”1期培训40余人，发放资料40余份；“2023年畜禽养殖及疫病防控技术培训”2期培训120余人，发放医用铝制针盒110个、消毒药品75瓶。

（2）降低疫病发生风险，为产业发展保驾护航。一是做好“临沧市村党组织领办肉牛养殖合作社壮大村集体经济促农民增收工作”业务指导工作，指导鹏欣集团在滇肉牛养殖项目做好监测、隔离、消毒、生物安全等，进一步推进全市肉牛产业持续健康发展。共派出技术干部10批次31人次，指导县（区）组建技术专班及技术服务小分队38个，服务范围涵盖全市39个乡镇的85个肉牛养殖企业、合作社、规模场和养殖户；二是按照“三区”科技人才、“科技特派员”工作要求，派出2名高级兽医师服务于沧源县肉牛产业科技特派团，派出1名高级兽医师服务于凤庆县田心村、岳舞村，通过科技服务，提高养殖场（户）的养殖技术和疫病防控能力，有效降低了发病率和死亡率，减少养殖成本，提高了经济效益。

（3）稳步推进兽医社会化服务体系构建。全市已成立动物防疫专业合作社21个，有社员288人，合作社提供服务的区域内动物防疫免疫密度及质量显著提高，临沧市兽医社会化服务工作初见成效。

（4）做好临沧市畜牧兽医学会工作，组织开展科技推广、科普下乡、学术交流、论文评选等工作。积极参与全国科普日活动，通过专家现场解答、悬挂横幅、发放资料等向群众宣传动物疫病防控知识，发放资料500余份，接受咨询200余次，进一步提高群众购买合格动物产品和预防重大动物疫病及人兽共患病的安全意识。

4.规范党建工作，突出领航作用

（1）以党建引领，全面贯彻落实党中央关于加强党风廉政建设、全面从严治党的各项决策部署。按照市农业农村局工作安排，结合2023年党建工作计划及工作清单，始终坚持党建和业务工作“两手抓、两促进”，全面落实党风廉政建设责任制，严格执行“一岗双责”，压紧压实主体责任。

（2）扎实开展主题教育和“躺平式”干部专项整治工作。一是深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，扎实开展主题教育；二是紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，成立“躺平式”干部专项整治工作领导小组，制定《实施方案》，对标对表，精准识别“躺平式”干部，确保专项行动开好局起好步。

（3）充分利用“三会一课”、“主题党日”、周学习、“学习强国”、“云岭先锋”等，采取“集中学习+自主学习”，组织全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及党的二十大精神、各项文件及会议精神、相关法律法规及《习近平著作选读》等指定书目，确保学习内容规范无遗漏、学习形式不走偏。2023年共开展主题党日活动10次，党员大会11次，支委会11次，支部书记上党课4次，党风廉政建设工作会议1次。组织党员干部集中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育2次，支部书记上主题教育党课1次。

（4）持续开展党史学习教育，制定“为民办实事清单”，深入屠宰场和养殖场抽样、排查、监测，“跟踪+服务+指导”一条龙服务；做好“双报到双服务双报告”，推动“党员进社区，服务群众零距离”，积极开展“我为发展献一策”，把“我为群众办实事”落到实处。2023年单位10名在职党员均完成为社区志愿服务时限2次6小时以上；深入推进爱国卫生“7个专项行动”和健康临沧行动，积极参与“搬家式爱国卫生大扫除”和社区环境整治志愿服务活动，助力临翔区国家卫生城镇创建工作，为共建共享“美丽中国，绿美云南，醉美临沧”贡献力量。

（5）常态化学习党的二十大精神。组织干部职工原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，把学习贯彻党的二十大精神同推进当前工作紧密结合起来，切实用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市动物疫病预防控制中心为市农业农村局下属具有独立法人资格、独立核算、财政全额拨款的正科级事业单位。下设4个内设机构，分别是综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故《政府性基金财政拨款收入支出表》和《国有资本经营财政拨款收入支出表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2023年度收入合计1742.85万元。其中：财政拨款收入1737.73万元，占总收入的99.71%；其他收入5.12万元，占总收入的0.29%。2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加906.78万元，增长108.46%。其中：财政拨款收入增加914.74万元，增长111.15%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无增减变化；收入增加的主要原因一是当年支付2022年、2023年重大动物疫病强制免疫疫苗款，二是新增一批实验设备。其他收入减少7.96万元，下降60.86%。减少的主要原因是疫情保持平稳，上级部门资金支持力度较往年减弱。

二、支出决算情况说明

临沧市动物疫病预防控制中心2023年度支出合计1755.55万元。其中：基本支出301.64万元，占总支出的17.18%；项目支出1453.91万元，占总支出的82.82%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加920.10万元，增长110.13%。其中：基本支出减少18.44万元，下降5.76%；项目支出增加938.54万元，增长182.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减变化。基本支出减少的主要原因是2023年新增退休职工1人；项目支出增加的主要原因一是当年支付2022年、2023年重大动物疫病强制免疫疫苗款，二是新增一批实验设备。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出301.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.13万元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.51万元，占基本支出的4.48％。人均工资福利支出16.69万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1453.91万元。与上年相比支出合计增加938.54万元，增长182.11%。其中：基本建设类项目支出0.00万元。中央动物防疫补助经费1395.51万元，省级重大动物疫病防控补助经费40.58万元，科技特派员及“三区”科技人才补助经费3.00万元，动物疫病监测采样补助经费6.62万元，云南省沧源县肉牛产业科技特派团项目补助经费7.94万元，科技创新人才和团队培养培育经费0.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1737.73万元,占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加914.74万元，增长111.15%,主要原因一是当年支付2022年、2023年重大动物疫病强制免疫疫苗款，二是新增一批实验设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于保障职工社保缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于单位职工医疗保险，公务医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1627.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于一是保障单位日常运转等支出；二是中央动物防疫经费等项目经费支出；三是省级重大动物疫病防控补助经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.04万元，决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置事件,故无因公出国（境）、无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.71%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.54万元。（其中：本年度本单位未编制外事接待费、国（境）外接待费预算，也未发生外事接待费、国（境）外接待费事件,故无外事接待费、国（境）外接待费支出）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置事件,故无因公出国（境）、无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.54万元，决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长0.70%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件、公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变化；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长0.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加，由于兽医实验室监测及检测工作任务增加，上级部门及各县区采样送检次数相应增加，致接待次数增多，支出增大，故接待费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于全市动物疫病防控技术服务指导、培训、监测采样等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市动物疫病预防控制中心执行公务活动发生的公务接待餐费。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市动物疫病预防控制中心资产总额182.64万元，其中，流动资产61.47万元，固定资产121.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加76.74万元，其中固定资产增加52.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额716.70万元，其中：政府采购货物支出716.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601501111