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临沧市动物卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是依法实施全市动物及动物产品的检疫和管理；二是参与全市重大动物疫病防控工作；三是协助主管局做好兽药饲料管理工作；四是负责全市有关动物及动物产品检疫证明、检疫标识的计划、订购、发放及监管工作；五是负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全市动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；六是完成临沧市农业农村局交办的其它工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓检疫夯实工作基础。目前，全市设立检疫申报点104个，其中产地检疫申报点87个、屠宰检疫申报点17个，畜禽规模养殖场出栏动物申报率达100%，生猪定点屠宰检疫率达100%。1-12月份，全市完成产地检疫畜禽130.99万头（只、羽），其中：猪69.85万头，牛6.74万头、羊0.06万只、禽54.34万羽；完成屠宰检疫113.05万头（只、羽），其中：猪40.43万头，牛0.52万头、禽72.10万羽。扎实做好病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理指导工作 ，屠宰环节累计无害化处理猪2475头，牛3787头、禽14.02万羽、无害化处理猪肉产品43.79 吨，其他动物产品0.11吨。

2.抓监管规范行业管理。以畜禽规模养殖场、养殖大户、生猪定点屠宰场（厂）、兽药饲料生产经营企业等为重点，通过签订责任书（承诺书）、发放告知书、宣传材料等方式，加强日常监管，督促企业落实相关制度，填写相关记录，生产经营企业质量安全责任意识进一步增强。目前，全市共有556个规模养殖场（户）、186户兽药经营企业、468户饲料经营企业、16户生猪定点屠宰企业纳入重点备案监管。

3.抓信息化建设提速工作效率。以提升电子出证和溯源信息工作水平为重点，强化动物卫生信息化管理水平。一是稳步推进新版动物卫生信息化系统运用，全面推进电子出证工作，检疫申报点电子出证设施设备配备率达100%，动物及动物产品电子出证率达100%，动物产地检疫B证实现了无纸化办公。全年完成检疫电子出证A证2109张（其中动物1231张、产品878张）、B证274123张（其中动物55653张、产品218470张）；二是认真做好全市生猪运输车辆备案工作。全市共有备案车辆1761辆，其中：省内承运1412辆、跨省承运31辆、县内318辆。三是提升溯源信息上传工作。加强动物标识的申购、审核、签收、发放和佩戴工作，加大对电脑上传+识读器上传相结合的推广、使用力度，认真做好免疫信息录入、上传工作，推进溯源信息工作水平。

4.抓投入品管理强化源头管控。一是组织完成了2023年兽药质量监督抽样工作，共抽取兽药样品20个，全部为合格；二是组织完成了生猪等屠宰环节质量安全风险监测抽样送样工作，共抽取畜禽产品样品62个；三是组织完成饲料质量安全监督抽样工作，共完成抽样11个；四是指导各县(区)开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检工作，共抽检3851份，经初筛全部为阴性；五是推进新版兽药质量安全追溯信息化系统全面应用。截至目前，全市在云南省兽药质量安全追溯系统平台注册兽药经营企业总数有186个，上传兽药出入库信息63080条。

5.抓培训提升队伍素质。抓好业务培训是近两年以来市动物卫生监督所主抓的一项工作，采取由市动物卫生监督所主办，各县（区）动物卫生监督所具体承办的组织形式，开展了临沧市2023年人兽共患病防控暨畜禽无害化处理综合技术培训班（6个县）、耿马县2023年动物防疫监管及云县兽药监管业务培训班共计9期982人参加培训。通过培训，进一步提升了全市官方兽医、兽药饲料从业员及畜禽规模养殖场（户）负责人动物防疫监管业务能力，加强畜间人兽共患病防控和病死畜禽无害化处的实际操作能力和理论水平，为做好动物卫生监督工作奠定了坚实的基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括综合股、执法稽查股、检疫监督股、兽药饲料监督股4个股室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市动物卫生监督所作为二级预算单位纳入临沧市农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市动物卫生监督所2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

本单位2023年末无其他人员0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2023年度收入合计308.68万元。其中：财政拨款收入308.68万元，占总收入的100.00%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加14.07万元，增长4.78%。其中：财政拨款收入增加14.09万元，增长4.78%；其他收入减少0.02万元，下降100%。主要原因：财政拨款收入增加是因为“中央动物防疫补助经费”增加；其他收入减少是因为2023年税务局返还个税扣缴手续费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市动物卫生监督所2023年度支出合计308.68万元。其中：基本支出258.79万元，占总支出的83.84%；项目支出49.89万元，占总支出的16.16%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加13.89万元，增长4.71%。其中：基本支出减少9.49万元，下降3.54%；项目支出增加23.38万元，增长88.19%；主要原因：基本支出减少是因为2023年8月退休1人，人员经费等相应减少；项目支出增加是因为本年度完成检疫申报点规范化建设项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出258.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.61万元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.18万元，占基本支出的3.55％。平均工资福利支出17.63万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.89万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支为病虫害控制支出49.89万元，主要用于开展动物疫病防控、动物检疫监管、业务培训、兽药及饲料监管等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出308.68万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.09万元，增长4.78%,主要原因是本年度完成检疫申报点规范化建设项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.59%。主要用于事业单位离退休原渠道退休费20.41万元，事业单位离退休公用经费0.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.53万元，机关事业单位职业年金缴费8.69万元。比上年同期减少1.5万元，同比下降2.85%。

9.卫生健康（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于事业单位医疗费9.6万元，公务员医疗补助5.9万元，其他行政事业单位医疗支出0.84万元。比上年同期减少4.51万元，同比下降21.63%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出224.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于单位事业运行174.54万元(其中：人员经费支出165.95万元，日常公用经费支出8.59万元),事业发展项目运行支出49.89万元。比上年同期增加19.9万元，同比增加9.73%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于单位职工住房公积金支出16.69万元。比上年同期增加0.2万元，同比增加1.21%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，决算为1.64万元，完成年初预算的91.11%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.46%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.54%，完成年初预算的46.67%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.80万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的91.11%。其中:本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.14万元，完成年初预算的46.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费支出，控制在预算内列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降12.77%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费支出，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.34万元，下降18.48%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长250%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年车辆修理费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展动物卫生监督业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级领导及县动监所公务活动餐费支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市动物卫生监督所为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市动物卫生监督所资产总额3.97万元，其中，流动资产0.52万元，固定资产3.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.19万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.19万元，下降23.06% ，其中固定资产减少1.28万元，下降28.19%。资产总额减少原因是按月计提固定资产累计折旧及无形资产摊销，固定资产及无形资产净值逐月减少，故资产总额减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额1.40万元，其中：授予小微企业合同金额1.40万元。

四、单位绩效自评情况

2023开展绩效自评项目3个，绩效自评覆盖率达到100%。根据单位职能，围绕年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，绩效目标按序时进度完成较好。综合自评为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601401111